✒️CVOPEN® Academy

Los principios básicos del control de procesos empresariales Actividades fuera del sistema > Medidas de marketing > (Mailing directo a los clientes campaña de Internet, campaña de tele venta, etc.) > Procesos de ventas Actividades propias del sistema: Peticiones de oferta y ofertas. Se pueden grabar como documentos, y continuar con el tratamiento si el cliente a prueba dicha oferta. Actividades de preventa: (no son obligatorias) Son tareas externas y no externas al sistema que anteceden a las ventas, mercadeo, petición de oferta, etc. Introducción y seguimiento de contacto con clientes. Respuesta a la consulta telefónica de los clientes. Peticiones de oferta Ofertas Información...

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: Los principios básicos del control de procesos empresariales

Creado y Compartido por: Carolina Samela / Disponibilidad Laboral: FullTime

UNIDAD 5 LOS PROCESOS DE CIERRE LECCION 1 – LA APERTURA Y CIERRE DE LOS PERIODOS CONTABLES Periodos Especiales 4 periodos especiales del 13 al 16: diferenciar contabilizaciones de ajustes · Fecha contabilización debe estar dentro de Diciembre · Hay que especificárselo al sistema (campo Periodo) Abrir y cerrar periodos contables: S_ALR_87003642 -Variante de periodos contables: una variante puede asociarse a varias sociedades, afectará a las sociedades de esa variante. -Clase de cuenta -Cuenta -Periodo desde/Hasta -Grupo Autorización: para usuarios específicos Video OB52

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La apertura y cierre de periodos contables

Creado y Compartido por: Inma Belmonte Manzano

Lección 2: EL control de la clase de factura Las clases de factura tienen el control sobre todo el documento de facturación. Este tipo de documento se utiliza para cubrir la diversidad de operaciones comerciales, durante el tratamiento de la facturación. Factura proforma: Una factura proforma es un documento modelo que se usa generalmente en comercio exterior, donde se le envía al cliente un documento borrador o preliminar de lo que se le facturará. Es una factura creada en papel para mercancías exportadas con el fin de proporcionar a las autoridades aduaneras pruebas del coste de las mercancías. Abono: Término que SAP asocia a las Notas de Crédito emitidas por el proveedor...

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: El control de la clase de factura

Creado y Compartido por: Maribel Munoz Tobon / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

Lección 1: La integración del documento de facturación en la cadena de procesos de comercial Documento de facturación: Término genérico para facturas, abonos, notas de cargo, facturas proforma y documentos de anulación. El documento de facturación se crea con referencia a un documento anterior, para crear una factura o un abono, por ejemplo. Todos los documentos de facturación poseen la misma estructura. Están formados por una cabecera de documento y un número de posiciones cualquiera. Uno de los impactos mas importantes refiere a la interfase con la gestión financiera FI. Al crear el documento de facturación, se crean documentos automaticamente...

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: La integración del documento de facturación en la cadena de procesos de Comercial

Creado y Compartido por: Maribel Munoz Tobon / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

SISTEMAS VIRTUALES Y CONTROLADOR DE DOMINIO DE BACKUP -Sistemas virtuales La extension de un dominio de transportes no esta acotada a los sistemas que estan fisicamente instalados.Los sistemas virtuales son incluidos para reservar el lugar de los sistemas fisicos planificados y luego son remplazados por estos una vez que estan instalados.Adicionalmente, tambien es posible extender el dominio de transportes incluyendo sistemas externos. Con la creacion de los sistemas virtuales, podremos modelar las rutas de transportes del landscape planificado y asegurar que las colas de importacion de los sistemas subguientes estaran ya creados para su uso posterior Una condicion para la creacion del sistema virtual es que el SID sea indetico al SID del sistema...

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor BASIS Nivel Avanzado - Lección: Los sistemas virtuales y el controlador de dominio de backup

Creado y Compartido por: Juan Pablo Torres Diez / Disponibilidad Laboral: FullTime

Unidad 2: La programación de diálogo Lección 1: La arquitectura de un programa de diálogo Programa de diálogo o Module Pool: Es un tipo de programa compuesto por pantallas o dynpros por las que el usuario navega mientras interactúa con el programa y hace determinadas cosas. Dentro de cada dynpro se crearán o asociarán distintos objetos para darles funcionalidades a las mismas, entre ellos: menús, títulos, botones, tablas de control, textos, subpantallas y campos de entrada y salida de datos. Se crean de la misma forma que un reporte, exceptuando que el tipo del programa es "Module Pool". Para trabajar estos programas, se usa la trans SE80, donde veremos en detalle...

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor ABAP Nivel Avanzado - Lección: La arquitectura de un programa de diálogo

Creado y Compartido por: Candela Estefanía Calzada / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

LECCION 7 EL COBRO/PAGO CON EFECTOS 1.CME Efectos Se graban en el libro auxiliar (contabilidad de deudores y acreedores) Se contabilizan en cuenta de mayor diferente Se puede obtener un resumen de los efectos por separado. Pueden ser de acreedores y de deudores. Video: 2 transacciones manual y automático Manual: F-40 (acreedores-contab-efectos) Similar a compensaciones Contrapartida: proveedor pero reclasificado con indicador CME donde reflejamos el cheque que aún no ha vencido. Clave 39 y ind CMW W Completamos los datos de la posición, fecha vto Seleccionamos partidas abiertas Simulamos Contabilizamos Visualizamos, FBL1N, las partidas estan compensadas y queda pendiente la que tiene indicador W Transacción...

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: El cobro / pago con efectos

Creado y Compartido por: Inma Belmonte Manzano

LECCION 6 – PAGOS DE ANTICIPOS Y UTILIZACION CME 1. Cuenta de Mayor Especial Se utiliza para imputar en una cuenta diferente de la que tiene definida el dato maestro. Las imputaciones se realizan en las cuentas asociadas de acreedores y deudores. CME: para contabilizar en una cuenta distinta. (Parametrización realizada por consultor) 2. Contabilización 09-CME-Debe-Deudor 19-CME-Haber-Deudor 29-CME-Debe-Acreedor 39-CME-Haber-Acreedor 3. y 4. Clases de CME y Contabilización de Anticipos -Anticipos: F-48: Genera doc. de pago (KZ), No compensa partidas, y utiliza indicador CME Solicitud de Anticipo: F-47: Apunte estadístico KA, no son asientos sino líneas sin contrapartida, se puede cancelar con...

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Pagos de Anticipos y Utilización CME

Creado y Compartido por: Inma Belmonte Manzano

Unidad 1: Los formularios SmartForms Lección 11: La conversión de un SmartForm a PDF Ir al programa impresor ZPRUEBA_SMARTFORMS. Declarar las variables de estructuras y de TI: Dentro de la subru. INVOCAR_SMARTFORM ejecutar la función SSF_FUNCTION_MODULE_NAME con el nombre del formulario; y nos devolverá el nombre de la función del Smartform: Configurar la salida configurando tres param: getotf: para obtener la salida en formato otf. no-dialog: para que no haya dialogo con el usuario. tdnoprev: para que la visualización de la impresión no se permita. Ejecutar la función del Smartform usando las estructuras de configuración de la...

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor ABAP Nivel Avanzado - Lección: La conversión de un Smartform a PDF

Creado y Compartido por: Candela Estefanía Calzada / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

LECCION 5 – EL COBRO/PAGO AUTOMATICO 1. Repaso - Datos Maestros --Cliente es también Acreedor: se pueden compensar partidas abiertas mediante pagos. --Solapa Datos Generales – Pagos: -Cuentas bancarias -Pagador/receptor alternativo: a nivel mandante y a nivel de sociedad (sociedad>mandante) *En “Especificaciones individuales” se pueden ingresar los datos del receptor del pago en las facturas --Solapa Datos Sociedad – Gestión de Cuenta: esta opción es para ordenes de compra mediante subsidiarias --Solapa Datos de Sociedad-Pagos Clave de bloqueo Tiempo previsto cobro del cheque Fecha valor= Fecha...

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: El cobro / pago automático

Creado y Compartido por: Inma Belmonte Manzano