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Una de las siguientes afirmaciones sobre pedidos urgentes y ventas al contado es falsa: Los pedidos urgentes y las ventas de contado son parametrizados como CLASES DE DOCUMENTOS DE VENTAS, que se utilizan en el proceso de ventas desde el centro, o cuando el cliente necesita recoger las mercancias inmediatamente en el almacen. los doms manejan y se puieden configurar las entregas inmediatas. manejan tipos de entrega diferentes Las clases de documentos de ventas de pedidos urg. estan configurados con un flag de entrega inmediata y clase de entrega LF. cuando se graba un pedido urgente se realiza la creacion de un documento automaticamente, cuando los productos son retirados del almacen, se puede dar paso al picking y se contabiliza la salida...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: Las operaciones comerciales especiales

Creado y Compartido por: Brayan Leonardo Castillo Olmos / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Una de las siguientes es un tipo de posición estándar para servicios La posicion estandar para un pedido es la (TAD) TAN:Clases de documentos de ventas; TA y utilizacion para vetas de mercancias normales TAD; Clases de documentos de ventas : TA y utilizacion para venta de servicios TIPO DE POSICION Es la clave de hasta cuatro digitos que dada su configuracion permite diversas funciones dentro del documento de ventas. LISTA DE MATERIALES Gracias a configuraciones del customizing, para los tipos de posicion en el doc de ventas pueden copiarse los componentes en la lista de nateriasles para un pedido de ventas. Para procesar el doc de ventas solo es necesario introducir el numero de material en la lista de materiales. Las listas...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: La función del tipo de posición

Creado y Compartido por: Brayan Leonardo Castillo Olmos / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Introducción al Libro Mayor Plan de Cuentas Es el dato maestro que agrupa la totalidad de cuentas de mayor de la organización, se identifica con un código alfanumérico de 4 dígitos y una descripción. Cada Sociedad FI se encuentra asignada a un plan de cuentas operativo, sin embargo un mismo plan de cuentas puede estar asignado a más de una Sociedad FI. Cuenta de Mayor Son las cuentas contables que se usan para que la empresa registre cada uno de sus movimientos. Es preciso crear un dato maestro para cada cuenta contable. Segmentos Cada cuenta mayor incluida en el plan de cuentas está conformada por dos niveles o áreas de información. Un área propia del plan de cuentas...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a Libro Mayor (GL)

Creado y Compartido por: Henyel Nohely Diaz Zorrilla / Disponibilidad Laboral: FullTime

Nivel 2. Lección 9. Visualización de saldos y partidas. Los saldos de las cuentas contables los podremos visualizar desde la transacción FAGLB03 ó desde libro mayor/ cuenta/ visualizar saldos (nuevo). Para visualizar los saldos de la partida ingresaremos los datos de valor y ejecutaremos el reporte. Allí encontraremos un campo llamado arrastre de saldos, éste campo identifica en las cuentas patrimoniales el saldo del ejercicio anterior. Hay algunos datos importantes dentro del reporte: * Composición: La visualización de los reportes están sumarizados por periodo, sin embargo, al hacer doble clic sobre cualquiera de los saldos accederemos a la composición. * Cuentas: podemos...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Visualización de saldos y partidas

Creado y Compartido por: Adriana Rodríguez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Modulo de Gestión Financiera. Es una parte integral de todos los procesos empresariales y permite a las empresas cumplir con los requisitos legales. SAP ERP Gestión Financiera, es parte de la aplicación SAP ERP que combina las funciones principales de contabilidad y gestión de informes financieros con las funciones de gestión de la cadena logística, tesorería, gestión de rendimiento y de conformidad en una única solución integrada, que facilita los procesos financieros. Contabilidad y Gestión Financiera. Algunas de las funciones del módulo de SAP FI, son: * Gestión y representación de todos los datos de contabilidad. * Flujo de datos abiertos e...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción al Módulo FI

Creado y Compartido por: Henyel Nohely Diaz Zorrilla / Disponibilidad Laboral: FullTime

Apunte Creado OK - Iniciar Edición En este módulo veremos como se realiza la asignación de pernr a los usuarios por medio de rango de números. Dentro de esta lógica tenemos parametros de usuarioscomo la MOLGA (código de un país) y el UGR (Parametro para definir el grupo de usuarios). En la transacción T510 podemos ver las molgas disponibles. Adicionalmente, para determinar el rando de números podemos usar la IMG y definir si queremos que la asignación de números sea interna, es decir que SAP se encarga de asignarlo o que sea asignación de números externa , es decir que el usuario es el que asigna. Para visualizar las asignaciones hechas, podemos usar...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo HCM Nivel Avanzado - Lección: La gestión de personal y las parametrizaciones násicas

Creado y Compartido por: Daniela Pallares Jerez / Disponibilidad Laboral: FullTime

Tratamiento de ventas Un pedido de ventas se crea: Siempre dentro de un área de ventas y la misma no puede ser modificada luego. Con referencia a otro documento o sin referencia. Un pedido de ventas puede aplicarse a una transacción que ya existe, como por ejemplo crearse en referencia a una o más ofertas. En este caso el sistema copia en el pedido de ventas los datos correspondientes del documento anterior, deforma similar una oferta puede dar lugar a varios pedidos de ventas. Transacciones para gestión de pedidos La transacción VA01 permite la creación de los pedidos de venta, mientras que VA02 modifica y VA03 visualiza el pedido creado. Estructura del pedido de ventas Los datos se distribuyen...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: El tratamiento de ventas

Creado y Compartido por: Jared Liliana Leon Catalan / Disponibilidad Laboral: FullTime

Unidad. 2 Lección 8. Compensación de cuentas de mayor. Se pueden compensar las cuentas abiertas o pendientes, En SAP se hace referencia con este término a aquellos documentos registrados en el sistema que permanecen impagos o aun no compensados (conciliados o cruzados). Las partidas abiertas pueden ser documentos de cuentas de mayor, de acreedores o deudores, por ejemplo facturas, notas de crédito, anticipos, etc. En cuentas de mayor se gestionan partidas abiertas en cuentas que requieren análisis entradas y salidas, por ejemplo, Provisión de facturas a recibir, cuentas de impuestos a pagar, cuentas transitorias de bancos. Las transacciones para compensar partidas abiertas son las siguientes: F-03...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Compensaciones de Cuentas de Mayor

Creado y Compartido por: Adriana Rodríguez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Log de datos incompletos es una lista que contiene toda la información que haya sido definida como relevante para el documento de ventas y que no se haya tratado durante el tratamiento del documento de ventas. Activará el log de datos incompletos; * automáticamente al grabar * desde el menú, si selecciona: Tratar > Log de datos incompletos En el cuztomizing puede definir qué campos deberían formar parte del log de datos incompletos. Las funciones del log de datos incompletos están disponibles en el pedido y en la entrega. Transacción V.02: el sistema permite filtrar aquellos pedidos incompletos para su tratamiento. El usuario puede filtrar aquellos pedidos incompletos creados por él,...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: El log de datos incompletos

Creado y Compartido por: Ivana Jorgelina Pizzi / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Nivel 2. Lección 7. Anulación de documentos. Los documentos que han sido contabilizados con errores se anulan por medio de la reversión del asiento, los documentos con errores no se eliminan. Para proceder a la anulación se debe indicar un motivo. El motivo de anulación posee controles sobre las fechas de anulación pudiendo seleccionar las siguientes opciones: 01 - Periodo Actual: el sistema anula con la misma fecha en que se contabilizó el documento original. 02 - Periodo Cerrado o período anterior: en este caso es necesario indicar la fecha con la que se registrará la anulación dentro del período abierto, ya que no se puede utilizar la fecha original por...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Anulación de documentos

Creado y Compartido por: Adriana Rodríguez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación