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1 Etapas y documentos del proceso de compras 1- Determinación de necesidades 2- Creación de la Solicitud de Pedido 3- Liberación de la Solicitud de Pedido 4- Determinación de la Fuente de Adquisición – Cotización 5- Selección del Proveedor - Comparación de ofertas 6- Gestión del pedido – Orden de compra 7- Liberación de pedido 8- Recepción o estrada de mercadería 9- Recepción y control de factura 2 Proceso de compras – Ciclo de aprovisionamiento 1- Solicitud de Pedido 2- Pedidos 3- Entrada de Mercadería 4- Recepción de Facturas MRP permite la creación...

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Las diferencias de pago y diferencias de cambio Las tolerancias: En la contabilidad hay tres clases de tolerancias: Grupo de tolerancia de los empleados, grupos de tolerancia de la cuenta de mayor y grupos de tolerancia de deudor/acreedor El grupo de tolerancia de los empleados se utiliza para controlar: Los limites superiores para contabilizar operaciones (importes maximos). Diferencias de pago permitidas(Por ejemplo, contabilizacion automatica de diferencias menores) El grupo de tolerancia de la cuenta de mayor se utiliza para controlar: Diferencias de pago permitidas (Por ejemplo, para procedimientos automaticos de compensacion). Grupo de tolerania de deudor/acreedor proporcionan especificaciones para: Operaciones...

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Pedido de ventas. Comprende un acuerdo contractual entre una organización de ventas y un solicitante sobre la entrega de productos o la prestación de un servicio con un precio, unas cantidades y unos plazos definidos. En la gestión de pedidos, el sistema implementa varias funciones: En el pedido de cliente, dispone de funciones como la determinación de precio y la impresión. El sistema verifica si el material está disponible para la fecha preferente de entrega y, si es necesario, transfiere los requisitos a la planificación de necesidades. En la programación de la expedición se especifican las fechas de expedición y los puestos de expedición. Puede procesar...

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SAP significa System Application Program ERP significa Planificación de Recursos Empresariales Los sistemas ERP consolidan y gestionan los diferentes procesos de negocios de una compañía. Gestión administrativa y operativa. Lo interesante es que incluyen una herramienta de parametrización que nos permite personalizarla de acuerdo a las necesidades de la compania. También permite la conexión en interface con sistemas satelites. Se les conoce como sistemas legacy a los que efectuan parte de las tareas y se comunican con SAP. Las interfaces en ABAP se crean a través de la transacción estándar SE80. En la lista que se visualiza a la izquierda de la pantalla debemos seleccionar...

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ORGANIZACION DE COMPRAS : Es una unidad organizativa que subdivide una empresa en función de las necesidades de gestión de compras y la estrategia que tuviera definida. Siendo la responsable del aprovisionamiento de materiales ,servicios y demás actives asociadas. La forma de organizar el aprovisionamiento se define con la asignación de las organizaciones de compra a las sociedades y centros. aunque la asignación a la sociedad no es obligatoria. GRUPO DE COMPRAS : Es una unidad organizativa encargada de la planificación ,ejecución y control de las operaciones de aprovisionamiento de materiales y servicios. Los grupos serán identificadas mediante un código o clave y una descripción...

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Los procesos estándares Procesos básicos Como veniamos en la lección anterior, las tres grandes áreas comerciales son: Ventas Expedición (o despacho) Facturación. Un circuito de ventas básico empezara con la creación de un pedido de ventas, luego la entrega correspondiente y por ultimo se facturaría dicha entrega. Pero ¿ Que es una solicitud de nota de crédito ? Refiere a un documento de venta con el que se crea el modelo para generar una nota de crédito (Documento de facturación). Es un documento de ventas utilizado en el tratamiento de reclamos para solicitar un abono para un cliente. Si el precio calculado para el cliente era demasiado...

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Unidad 4: Procesos de compra, estructura y funcionalidades 4.1 Estructura de la organización de Compras Compras centralizadas: Se define una sola organización de compra, la que se encarga de gestionar todas las operaciones de compra del grupo de empresas y sus centros asociados Ventajas: Control y gestión Consolidación: se gestiona en forma colectiva la adquisición de bienes y servicios por lo que pueden aumentar las posibilidades de conseguir mejores precios y condiciones Apertura: Acceso a mayor número de proveedores y mercados Especialización: Equipos de compras especializados Automatización: La relación con proveedores con grandes volúmenes de intercambio, facilitan...

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Resumen del proceso de ventas Un proceso comercial puede iniciarse a partir de ciertas actividades de marketing que lleve acabo una empresa. Entre las posibles consecuencias de tales campañas, como ser campañas de televentas, campañas de mailing directo, campañas en internet; pueden encontrarse consultas por parte de los clientes o peticiones de oferta. Las consultas y ofertas le ayudan a determinar datos relacionados con las ventas y se pueden grabar documentos. Si el cliente hace un pedido a continuación, se puede tener acceso a estos datos. PETICIONES DE OFERTAS En el sistema, puede representar procesos empresariales previos a la venta mediante las funciones para peticiones de ofertas y ofertas. Las...

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Pasos para extender la licencia del SAP NetWeaver. Vamos a explicar los pasos a seguir para extender la licencia de SAP NetWeaver. Recordemos que la licencia inicial de la instalación es de 30 días por lo tanto antes de cumplirse este plazo deberemos realizar este procedimiento. El plazo de la nueva licencia será por 3 meses y podrá ser renovada indefinidamente. Lo primero que debemos hacer es solicitarle a SAP una nueva licencia para nuestro producto. https://go.support.sap.com/minisap/#/minisap Allí veremos la siguiente pantalla donde se especifican todas las versiones gratuitas disponibles de los productos SAP. La correspondiente a nuestra instalación es la NSP - Sap NetWeaver 7.x (Windows /MaxDB)....

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Logs de Base de Datos En algunas ocasiones, frente a un error con nuestro sistema SAP, deberemos acceder a los logs de la base de datos sobre la que está instalado el sistema. MAX DB: Los mensajes de sistema y errores son registrados por Max DB en el siguiente directorio: · c:/sapdb/data/wrk/< sid > Donde < SID> es el nombre de nuestra base de datos, la cual coincide con el del sistema SAP. Los mensajes de sistema son registrados en el log del Kernel (knldiag). Este contiene los siguientes tipos de mensaje en un orden cronológico: · Inicio y parada de la Base de Datos. · Información sobre las áreas físicas de almacenamiento. · Procesos...

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