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Descripcion Documentos de Compras: Solicitud de pedido: es el documento inicial (requerimiento) utilizado para casi todo proceso logisitico de compra y movimieno de stock. Para visualizar este tipo de documento se ingresa mediante la transaccion ME53N. Solicitud de cotizacion: es el documento mediante el cual se realiza un peticion dirigida a un fabricante, comercio o prestador de servicios, sobre los costos de un servicio o producto, para evaluar posibles compras, aunque tambien se puede usuar para comparar precios con otros proveedores. Para visualizar este tipo de documento se ingresa mediante la transaccion ME43. Registro de cotizacion: Es similar al documento anterior, en este se incluye la valorizacion propuesta por el proveedor. Para...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Descripción y ejemplos de Documentos de compra

Creado y Compartido por: Sergio Cardona / Disponibilidad Laboral: FullTime

FUNCIONES DE RECEPCION DE MERCADERIA (TRANSACCION MIGO) Al efectuar la Recepción de la mercadería con la transacción "MIGO" se solicitan dos fechas, la fecha del documento (puede ser cualquier fecha sin limitación por parte de SAP pero obviamente dentro de la lógica) y la Fecha de contabilización, que si, debe corresponder al período abierto (en los módulos MM y FI). De manera que, lo que el sistema impide es que se genere un documento contable en un período fuera del autorizado (abierto), y de allí el mensaje mencionado, pero no impide ingresar una fecha de documento fuera de él En el caso del registro de la factura se presenta exactamente el mismo caso,...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado - Lección: Actualización del período para la Gestión de Materiales

Creado y Compartido por: Javier Lazarte / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Notas para tener en cuenta: _Relacionado a la CONDICION DE PAGO: la Condición de pago propone una opción de bloqueo del documento, pero por otro lado, en el maestro del proveedor también se podrían definir que sus documentos fueran bloqueados... cualquiera de ellos que lo determine, será bloqueado. Además veremos en las Facturas, que existirá una parametrización en cuanto a la tolerancia respecto del desvío de precios que también podrá determinar que sea bloqueada en caso de ser superada. _En relación a Cuentas por Cobrar: Cuentas por cobrar es un submódulo del Módulo FI (Finanzas). _Los Datos del Maestro de Materiales: En el título indica...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado - Lección: Definición de Condiciones de Pago para Compras

Creado y Compartido por: Javier Lazarte / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Parametrizacion de la estructura de la empresa _Asignación: Podriamos decir que una ves definida la ESTRUCTURA de la empresa (compañía) se debe proceder a la Asignacion de las configuraciones establecidas en los procesos de Definición. En esta sección de la parametrizacion deberemos: _Asignar Centro a Sociedad. _Asignar centro/sector area valoracion- division. _Asignar Organización de Compras a sociedad. _Asignar Organización de compras a centro. Nota: De esta forma conformamos la estructura de la organización, del lado de MM, para la gestión de dicho módulo y todas las gestiones de Compras de la compañía. Gracias!!!!

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado - Lección: Asignación de los objetos de la Estructura

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Algunos conceptos a tener en cuenta: COMPRA CENTRALIZADA: En principio no consideraría el tipo de compra (centralizada o descentralizada) y la cantidad de Organizaciones de compra como temas complementarios sino que deben ser analizados por separado, lo que corresponde en cada caso. ORGANIZACIONES DE COMPRAS: Es importante comprender el concepto de que, las Organizaciones de compra lo que permite es que, al definir un Proveedor, si lo serán de más de una Sociedad, que cada una de ellas tenga una OC propia le permite definir condiciones de compras diferentes y por tanto, la negociación con el mismo. Por otra parte, que las compras sean centralizadas o descentralizadas dependen de que si la empresa y tiene varias...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado - Lección: Definición de Objetos de la Estructura de la Empresa

Creado y Compartido por: Javier Lazarte / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

* Explicación de Area de Valoración y Sector y divisiones: Los datos de Sectores son fundamentalmente utilizados por el Módulo SD (Ventas) para definir a que sectores comerciales se está vendiendo, por ejemplo, minorista, retail o tipo de productos, mecánicos, telefonía, etc. En cuanto a área de valoración y divisiones son definiciones del Módulo FI (Finanzas), que luego aplican en la contabilidad. Si son definidos por el Consultor MM se hacen a partir de información que suministra el área de contabilidad. * En este apartado de parametrizacion, aparecen dos nuevos grupos importantes de parametrizacion, partiendo de la ESTRUCTURA DE LA EMPRESA: _Logistica General...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado - Lección: Acceso a la transacción SPRO y su Estructura

Creado y Compartido por: Javier Lazarte / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Todas las parametrizaciones se hacen desde SPRO_IMG.REFERENCIA.SAP Podemos desplazarnos entre las distintas opciones de parametrización sin utilizar el mouse, simplemente con las flechas del teclado (arriba, abajo, izquierda y derecha) Los campos principales en la parametrizacón son: _Estructura de la empresa _Definición _Asignación Desde estas primeras parametrizaciones podremos: _Definir los sectores _Definir los Centros _Fijar las propiedades de los tipos de material Finalmente una ves definidas las parametrizaciones pirincipales podremos asignarlas, mediante las parametrizaciones relacionadas a ASIGNACION. Gracias!!!

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado - Lección: Introducción a la parametrización de SAP

Creado y Compartido por: Javier Lazarte / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Estructura de los Documentos (Pedido de Compra) Hay dos elementos clave con el pedido de compra: La cabecera y las lineas o posiciones. La cabecera contiene informacion importante para todo el documento como el numero y nombre del proveedor, asi como el numero de pedido. En cambio, las lineas indican los materiales o servicios requeridos, un pedido peude contener desde una hasta tantas lineas como sea necesario: y cada una indica el material y la cantidad. Cada linea representa una unidad individual para el aprovisionamiento de materiales o servicios segun se trate. En SAP, los diferentes tipos de documentos de compras se destinguen unos de otros con una clase de documento. La version estandar del sistema SAP incluye varias clases de documentos....

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Estructura y descripción de los Documentos

Creado y Compartido por: Sergio Cardona / Disponibilidad Laboral: FullTime

ERP : Enterprise Resource Planning o Planeación de Recursos de la empresa . Son sistemas integrales de gestión empresarial diseñados para modelar y automatizar los procesos de la empresa áreas como logística, producción....) ¿Cuándo se implementan los sistemas ERP en una empresa? las empresas cuentas con diferentes recursos : humanos, financieros, tecnológicos y la información, al tener esos recursos, las empresas pueden ir creciendo y ha medida que van creciendo, se hace más complicado el control de dichos recursos. ¿Cuál es el propósito fundamental de un ERP? Otorgar apoyo a los clientes del negocio. Rápidas repuestas a los problemas...

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Ambito de estudios: Consultor ABAP Nivel Inicial - Lección: Los sistemas ERP

Creado y Compartido por: Ivana Rosenova Tuparova

Etapas y documentos del proceso de compras El aprovisionamiento externo de materiales se basa en un ciclo de actividades generales. Mas concretamente, un proceso de aprovisionamiento habitual comprende las etapas siguientes: Determinacion de necesidades: Un area de especializacion responsable puede transferir manualmente una necesidad de materiales al departamento de compras mediante una solicitud de pedido. Si se ha parametrizado una caracteristica de planificacion de necesidades en el registro maestro de materiales, el sistema SAP creara una solicitud de pedido de forma automatica. Determinacion fuente de aprovisionamiento: Como encargado de compras, se le ayudara durante la determinacion de posibles fuentes de aprovisionamiento. Puede utilizar...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Etapas y documentos del proceso de compras

Creado y Compartido por: Sergio Cardona / Disponibilidad Laboral: FullTime