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✒️Últimas Publicaciones Académicas

SAP Master

LA PARAMETRIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 1.La Estructura organizativa La principal estructura organizativa de activos fijos es el plan de valoración. Se debe definir un plan de valoración por país y luego todas las sociedades que pertenecen a un mismo país utilizarán el mismo plan de valoración Cada área de valoración representa un tipo de valoración. La sociedad FI también es parte de la estructura organizativa. A cada sociedad se le asigna un plan de valoración y un plan de cuentas. un mismo plan de valoración de cuentas puede asignarse a multiples sociedades. 2. La configuración Plan de Valoración Transaccion EC08 SPRO: IMG/ Gestión...

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Creado y Compartido por: Angely Carolina Ojeda Chavez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

INTEGRACIÓN CON CONTROLLING LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA-SOCIEDAD CO Controlling ofrece diversas herramientas que se pueden utilizar para preparar datos operativos para el análisis empresarial y las decisiones de gestión. Engloba todas las funciones necesarias para un control eficaz de costos e ingresos y cubre todos los aspectos del control de gestión. Sociedad CO: Es la unidad organizativa de una empresa que representa un sistema cerrado que se utiliza a efectos de contabilidad de costes. Una sociedad CO puede contener una o más sociedades FI asociadas, que pueden llegar a operar en diferentes monedas. Las sociedades FI agrupadas en una sociedad CO deben utilizar el mismo plan de cuentas operativo y la misma...

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Creado y Compartido por: Angely Carolina Ojeda Chavez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

EL INFORME DE INVESTIGACIÓN. 1. El reporte de investigación es un sistema de información orientado al dialogo para evaluar datos de las bases de datos de FI, GL, AR y AP. El reporte de investigación contiene funciones útiles para navegar sobre los datos como así también, varias funciones adicionales para procesar un reporte de manera interactiva. El reporte de investigación es una herramienta que permite analizar balances contables y cifras de movimiento de cuentas de mayor. También se puede utilizar para llevar a cabo análisis de desviación como, por ejemplo, comparaciones plan/real, comparaciones de ejercicio. El reporte de investigación también proporciona...

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Creado y Compartido por: Angely Carolina Ojeda Chavez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

El diseño de la operación de contabilización para introducir documentos en cuentas de mayor, de deudor y de acreedor se ha modificado para permitir al usuario realizar contabilizaciones con mayor facilidad y rapidez, y con la menor formación posible. Las transacciones de pantalla única nuevas visualizan los campos de entrada más importantes en una pantalla. Los datos generales del documento de contabilización en pantalla se indican en la cabecera del documento, por ejemplo, fecha de factura y de contabilización, texto, etc. Para introducir facturas y abonos recibidos, puede definir una clase de documento para cada transacción, que luego aparece como un valor de propuesta general....

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Creado y Compartido por: Vladimir Alfredo Pineda Solis / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

Como las cuentas de mayor, las cuentas de deudor y de acreedor también comprenden dos segmentos en Gestión financiera: ï‚· Un segmento en el nivel de mandante contiene datos generales. A estos datos se puede acceder desde cualquier sociedad financiera. ï‚· Un segmento a nivel de sociedad que contiene datos específicos de sociedad. Las sociedades que desean gestionar operaciones con un deudor o acreedor determinado deben crear un segmento de sociedad para este deudor o acreedor. Este segmento contiene la cuenta asociada, condiciones de pago, datos para el procedimiento de reclamación, etc. Campos importantes: ï‚· Concepto de búsqueda: Puede introducir una abreviación para el nombre del deudor/acreedor...

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Creado y Compartido por: Vladimir Alfredo Pineda Solis / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Junior

1 - El formato de salida de los datos WRITE Comandos adicionales a WRITE que se utilizan para producir una salida por pantalla determinada. - Existen dos sentencias que son muy útiles para formatear la salida de los datos por pantalla son: SKIP y ULINE. SKIP se utiliza para dejar una línea en blanco entre dos impresiones ULINE es para imprimir en pantalla una línea horizontal. NEW-PAGE para saltar una página. Evento TOP-OF-PAGE se utiliza para cambiar la cabecera de una página. Evento END-OF-SELECTION se utiliza para realizar la impresión por pantalla de los datos. Se ejecuta luego del evento START-OF-SELECTION. - Para modificar la cantidad de líneas y columnas que se visualizan...

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Creado y Compartido por: Cyntia Vanesa Ramirez

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SAP SemiSenior

Lección 2 La Configuración de Datos Maestros de Deudores y Acreedores En SAP S/4 HANA gran parte de la configuración de Datos Maestros de deudores y acreedores continua vigente, ya que para crear un BP como deudor o acreedor necesitamos tener previamente los siguientes puntos. ü Grupo de Cuentas de Deudores y Acreedores, tomando en cuenta que el estatus campo se define en este punto de configuración. ü Rango de Numero y asignación de Rango de Numero, con respecto a este punto debemos recordar que el IC puede tener el mismo numero que el deudor y el acreedor o por el contrario que todos sean diferentes. Definir Rango de Numero del Interlocutor Comercial. Lo primero que debemos hacer es definir el...

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Creado y Compartido por: Thamayra Valencia

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SAP SemiSenior

Configuración de Ledgers. En SAP S/4 HANA se pueden utilizar hasta 10 monedas, dos de ellas están preconfiguradas y ocho se pueden definir libremente. Las monedas preconfiguradas son de la Sociedad y Controlling. Estas no pueden ser cambiadas. Definir la Configuración de Libro Mayor. ü La Sociedad FI debe estar completamente configurada con monedas, variante de año fiscal y variantes de periodos contables. ü La Sociedad FI debe estar asignada a la Sociedad CO y la sociedad de controlling debe estar completamente configurada con monedas y variante de año fiscal. ü El Libro Mayor 0L debe estar configurado como Libro Principal. En el caso que se esta trabajando con una migración de...

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Creado y Compartido por: Thamayra Valencia

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SAP Senior

Listado de facturas (Reporting) Se ingresa a la transacción MIR5 Filtros para generar reporte: Ejercicio Usuario : se obtienen sólo las facturas realizadas por el usuario indicado Emisor de la factura: se ingresan los proveedores Fecha de contabilización Clase de documento: para las facturas realizadas desde el módulo MM el ÚNICO documento utilizado es "RE" Referencia -Importe bruto Clave de moneda Día de entrda: día en que se registró la factura en el sistema Clase de entrada: la forma en que fueron ingresadas al sistema " Facturas contabiliz" Los documentos pueden ser modificados en el sistema a excepción de la...

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Creado y Compartido por: Carlos Alfredo Gonzalez Rodriguez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Facturación de Gastos Planeados y No Planeados Concepto y procesamiento de Gastos Planeados y No Planeados: Hasta aquí hemos analizado los costos inherente a la adquisición de un bien, el cual era expresado mediante su Precio Bruto, al cual, adicionamos los impuestos en caso de corresponder. No obstante, una operación de este tipo involucra otros conceptos que deberán ser tenidos en cuenta al momento de procesar la información dentro de SAP. Utilizaremos la transacción ME23N para acceder a un Pedido y Mediante la solapa "Condiciones" de cada posición poder visualizar las condiciones ingresadas; entre ellas, las correspondientes a Gastos Planeados. Condiciones de Precios - Generalidades:...

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Creado y Compartido por: Carlos Alfredo Gonzalez Rodriguez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 

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