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FACTURACIÓN DE GASTOS PLANEADOS Y NO PLANEADOS 1 | Concepto y procesamiento de Gastos Planeados y No Planeados En Gastos planeados se conoce por anticipado el concepto y el monto correspondiente. Es agregado como Condición de precio en el Pedido y forma parte de del costo de adquisición. En los Gastos no planeados se desconoce el concepto y el monto correspondiente. Mediante la transacción ME23N, acceder a un Pedido y en la Solapa Condiciones visualizar los gastos planeados. 1.1 - Condiciones de Precios - Generalidades En la solapa de condiciones de precios en la cabecera y en cada Ítem se incorporan datos como el flete, gastos de aduana, almacenaje etc. Asociados a los costos. 1.2 - Análisis de la...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Facturación de Gastos Planeados y No Planeados

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Visualización y Bloqueo de las Facturas MIR4: para visualizar los documentos creados a partir de la verificación y registro de las facturas de proveedores. Docs.subsiguientes: acceder al documento contable. No documento: es el número que SAP ha asignado al documento contable. Sociedad: compañía para la cual se ha registrado el documento. referencia: número de la factura del proveedor. cuenta: cuenta contable a la cual se ha efectuado la imputación cada línea o concepto. Importe: valor asignado a cada concepto del documento (los signos hacen referencia a las cuentas del debe y el haber Bloqueo de Facturas Automático: los datos no satisfacen integramente...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Visualización y Bloqueo de las Facturas

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Procedimiento de Creación del Documento Llenar todos los datos de cabecera Ingresar el Documento de Referencia Otros datos opcionales Nota: Hay un campo a lado donde se ingresa el pedido de referencia, si se deja en blanco usara todas las posiciones del pedido, si se ingresa un numero (Ejemplo 10) solo usara la posicion 10 del pedido. 1.- Verificacion y Registro de Facturas de proveedor. Esta actividad tiene como objetivo verificar y registrar en el sistema una factura entregada por un proveedor como resultado de un proceso completo de compras (Asociación de un pedido y una recepción o entrada de mercadería). Ingreso de la Factura: Con la transacción MIRO se puede registrar y verificar facturas...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Procedimiento de creación del documento

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Descripción y Características de la Facturación Tipos de Documentos Entrada y Verificación de Factura: se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el pedido y la entrada de mercadería. Factura: MIRO: verificación y registro Facturas de proveedores. Casos que pueden presentarse en un Proceso de Negocio El proveedor factura la totalidad de los ítems recibidos y a su exacto. El proveedor factura sólo algunos de los ítems recibidos. El proveedor factura solamente una parte...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Descripción y Características de la Facturación

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GENERALIDADES DEL DOCUMENTO Ingreso de Facturas de Proveedores Esta etapa es la última del proceso de compra en SAP. Aquí se genera un nuevo documento que permite formalizar una compra hecha a un proveedor. Algunos puntos a considerar: La responsabilidad de la etapa cae normalmente en un usuario del módulo MM Por lo general el ingreso del documento es manual, aunque existenautomatizaciones uqe permite el ingreso sin ayuda de una persona. En un escenario habitual la factura viene en base a un documento de referencia (Pedido) considerando los datos de la EM SAP permite reorganizar las etapas del proceso de compra, como para que por ejemplo la revisión de la factura sea previo a la EM Los datos...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Generalidades del documento

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REPORTES DE MOVIMIENTOS DE MERCADERÍA Listado de movimientos de materiales ó "Documentos de material" según SAP LISTADO DE DOCUMENTOS DE MATERIALES - ESTÁNDAR MB51 -- Acceder a un reporte de Documentos de material asociados a los Movimientos de mercadería 1. Selección por datos de posición de los documentos Material: escoger el material de los que se desea obtener movimientos de mercadería Centro/Almacén: movimientos asociados a entradas o salidas de determinados lugares físicos Lote: agrupamiento de unidades dentro del stock que habitualmente asociamos al rubro alimenticio, farmacéutico, etc Proveedor/Cliente: Listado...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Listados de Materiales y Movimientos (Reporting)

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Documento Contable e impacto en el Módulo FI Desde una MIGO se puede consultar los datos de la transacción contable (FB03) - Solapa Info Doc botón Doc FI Datos de Cabecera: nro de documento Sociedad Fecha del documento Fecha de contabilización Moneda - Se la llamará Moneda del documento para diferenciarla de la moneda local (del país de la sociedad), moneda de grupo y moneda fuerte Datos del/los ítmes Clave de contabilización Cuenta - Denominación Importe Moneda - corresponde a la moneda del documento, pero que mediante el botón correspondiente puede ser visualizado en alguna de las otras monedas definidas ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Documento Contable e impacto en el Módulo FI

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Clases de Movimientos: Devolución de Mercadería (MIGO): Clase de movimiento (122) Motivo del Movimiento (1 - Calidad deficiente) Cantidad devuelta (se regresa una cantidad parcial del material recibido) Material devuelto (solo es devuelto uno de los item ingresados previamente) Transacción MB51 - Listado de movimientos al stock - cantidades, para obtener un listado de documentos de material asociado a los movimientos de stock. 1. Clases de movimientos 1.1 Entrada de mercancías (101) 1.2 Devolución de mercancías (122 DM devol a proveed) Motivo del movimiento (1 - calidad deficiente) Cantidad devuelta (se regresa una cantidad parcial del material recibido) Material devuelto...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Opciones y ejemplos de Clases de Movimientos

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TIPOS DE STOCK SAP organiza su stock de una forma tal que los clasifica segun su estatus dentro de almacen. Stock de Libre Utilización: Se refiere al stock propio guardado en el almacen y no sujeto a ningun tipo de restricción Cuando un material es ingresado en esta categoria, es posible retirarlo de forma inmediata del almacen Stock en control de calidad: Corresponde a stock propio pero esta sujeto a evaluación para poder ser usado. Lo materiales en esta categoria se les realiza diferentes pruebas de calidad segun especificaciones y normas. Stock Bloqueado: Materiales que han sido recepcionados y que por diversas razones no pueden ser usados y solo tras una serie de pruebas que verifiquen su estado,...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Asignación y análisis de tipos de stock

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Creación del Documento MIGO OPERACIONES A01 Entrada de mercancías A08 traspaso A07 Salida de mercancías A02 Devolución A04 Visualizar A09 Tomar material del almacén A10 Almacenar A03 Anulación A06 Entrega posterior A05 Liberar stock bloqueado EM REFERENCIAS PARA LA CREACIÓN DEL DOCUMENTO R02 Documento de material (referencia a un documento previo de otro movimiento de mercadería) R05 Entrega (se mencionará un doc de EM que fuera hecho para una salida de stock) R04 Entrega entrante R07 Identificación de transporte R08 Orden (doc de una OP) R10 Otros R01 Pedido (el caso mas común= Pedido de Compra)...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Creación del Documento

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