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EL REGISTRO INFORMACION DEL CLIENTE Y DEL MATERIAL Otra de las fuentes de datos en el documento comercial es el registro información del cliente y del material, el cual se utiliza para almacenar datos específicos del material para un cliente. Si se ha definido en el sistema un registro de información del cliente y del material, los valores del maestro de clientes o de materiales a la hora del tratamiento de un documento (pedido de ventas, entrega, etc). El registro información del cliente y del material permite actualizar los siguientes datos: *Hacer una referencia cruzada desde el número de material del cliente hasta el número de material del sistema y la descripción del material del cliente....

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EL MAESTRO DE MATERIALES Otra de las fuentes de datos en el documento comercial es el maestro de materiales. El maestro de materiales comprende las siguientes áreas: datos básicos, datos comerciales, datos de compras, otros datos diversos para ingeniería/diseño, contabilidad, contabilidad de costes, gestión de almacén, etc. Datos del maestro de materiales: -Los datos básicos: son relevantes para todas las áreas. Son válidos para todas las unidades organizativas de un mandante. -Los datos de la organización de ventas son relevantes para el área comercial. Son válidos para cada organización de ventas...

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Listados de Materiales y Movimientos (Reporting) Listado de documentos de Materiales - Estándar En esta lección profundizaremos la utilización de listados de movimientos de materiales o sus "Documentos de material" como los denomina SAP. En lecciones anteriores hicimos mención de Transacciones que nos permitían consultar dichos documentos, pero solo a modo de referencia para comprender como esos procedimientos eran reflejados en los archivos del Sistema Listado de documentos de materiales - Estándar Utilizaremos como ejemplo uno de los listados estándar de SAP, al que se ingresa con la TX MB51 mediante el cual obtendremos un listado de los documentos basados en el filtro que aplicamos...

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Documento Contable e impacto en el Módulo FI Documentos Contables - Generalidades Cuando el módulo MM efectúa un movimiento de mercancía, ya sea por recepción de productos entregados por un Proveedor, salidas para ser utilizados en proyectos o entregas a clientes, materiales ingresados al Stock con fines de consumo, entre otros, el Sistema genera documentos que son contabilizados por la Contabilidad central de la Compañía Se trata de un documento imputado a las cuentas contables correspondientes según las características del procedimiento y que, por tanto, tendrán impacto en la Contabilidad de la Empresa En todos los casos, el documento está formado por un registro...

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Opciones y ejemplos de Clases de Movimientos Clases de movimientos - Generalidades A continuación, haremos mención y ejemplificaremos algunos casos de movimientos de mercancía asociados a la salida de productos (entrega a clientes, devoluciones) o traslados (de un centro a otro, o pasaje de un tipo de Stock a otro) A fin de comprender las diferencias, mencionaremos algunos ejemplos y analizaremos las características del movimiento y en la próxima lección, veremos en detalle su impacto en el módulo FI, es decir, la Contabilidad de la Compañía Entrada de Mercancía El ejemplo siguiente, es similar a las lecciones anteriores, pero tiene la finalidad de reproducir en esta lección...

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TIPO DE POSICIÓN Es un parámetro que define las características principales de las posiciones de un documento de SAP. Las definiciones asociadas dependerán del tipo de documentos en cuestión. En el caso de documentos de compra se presentan los siguientes tipo de posiciones: Normal Consignación Subcontratación Pedido a terceros Prestación de servicios De acuerdo a la elección del mismo, se modifican sustancialmente muchas características del documento e inclusive del procesos completo de adquisición. PICKING Proceso de selección del producto en el almacén confirmando que las cantidades a proveer son existentes. Picking o preparación...

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Asignación y análisis de Tipos de Stock Tipos de Stock - Generalidades En oportunidades anteriores hemos mencionado muy superficialmente que, al ingresar un material al Stock, puede ocurrir que esté en condiciones de ser utilizado directamente, deban ser controladas sus características o revisado exhaustivamente antes de su empleo Esto da lugar a diversas clasificaciones que tendrá el Stock en SAP y que están íntimamente afectados por las características de los movimientos de mercancía Clasificación de Stock Al ingresar productos al Stock podremos agruparlos según las siguientes opciones Stock de Libre Utilización Se refiere al Stock propio guardado en el Almacén...

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Entrega de salida En cuanto se haya alcanzado la fecha de puesta a disposición del material o la fecha de programación de transporte para un reparto, el reparto pasa a ser de pronto a envío. Al crear una entrega de salida, se inician las actividades de expedición, como por ejemplo el picking y la programación de transporte. La entrega se procesa mediante el puesto de expedición. El puesto de expedición que realiza la gestión para una entrega puede determinarse automáticamente durante la gestión del pedido o bien puede especificarse manualmente en el pedido. SALIDA DE MERCANCÍAS En el momento en que las mercancías salen de la empresa, finaliza la actividad de...

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Descripción y características de la facturación Tipos de documentos Entrada Verificacion de Factura Se refiere a la operación en donde, luego de recibir la factura del proveedor se procede a la verificación y registro basándose en el Pedido y la Entrada de Mercadería TRX MIRO Verificar y registrar facturas de proveedores Crea Factura, NC, ND crea un documento logístico propio de MM y otro que tiene impacto en FI Al momento del registro del documento, SAP acude a los datos del pedido, la entrada de mercadería y cierta información de la parametrización (por ej. Tolerancia en precios) para verificar la consistencia de los datos. El sistema revisa la info. De la...

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Crear entregas de salida con referencia de pedido Cree manualmente una entrega de salida para un pedido individual si conoce el número de pedido. Solo las posiciones de pedido de este pedido que estén pendientes de entrega se incluirán en la entrega. Si es necesario, puede modificar los datos de expedición. flujo del proceso El sistema lleva a cabo las siguientes actividades cuando se crea una entrega de salida: Verifica el pedido y los materiales para asegurar de que la entrega de salida sea posible (por ejemplo, verifica si hay bloqueos de entrega o datos incompletos) Determina la cantidad de entrega de una posición y verifica la disponibilidad del material. Calcula...

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