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CVOPEN ACADEMY®

CVOPEN ACADEMY es la base de conocimientos en tecnología SAP, abierta, libre y gratuita más grande de habla hispana. Creada por los alumnos de CVOSOFT mediante las publicaciones académicas que comparten con la comunidad.

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✒️Últimas Publicaciones Académicas

SAP SemiSenior

Lección 2 La Configuración de Datos Maestros de Deudores y Acreedores En SAP S/4 HANA gran parte de la configuración de Datos Maestros de deudores y acreedores continua vigente, ya que para crear un BP como deudor o acreedor necesitamos tener previamente los siguientes puntos. ü Grupo de Cuentas de Deudores y Acreedores, tomando en cuenta que el estatus campo se define en este punto de configuración. ü Rango de Numero y asignación de Rango de Numero, con respecto a este punto debemos recordar que el IC puede tener el mismo numero que el deudor y el acreedor o por el contrario que todos sean diferentes. Definir Rango de Numero del Interlocutor Comercial. Lo primero que debemos hacer es definir el...

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Creado y Compartido por: Thamayra Valencia

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SAP SemiSenior

Configuración de Ledgers. En SAP S/4 HANA se pueden utilizar hasta 10 monedas, dos de ellas están preconfiguradas y ocho se pueden definir libremente. Las monedas preconfiguradas son de la Sociedad y Controlling. Estas no pueden ser cambiadas. Definir la Configuración de Libro Mayor. ü La Sociedad FI debe estar completamente configurada con monedas, variante de año fiscal y variantes de periodos contables. ü La Sociedad FI debe estar asignada a la Sociedad CO y la sociedad de controlling debe estar completamente configurada con monedas y variante de año fiscal. ü El Libro Mayor 0L debe estar configurado como Libro Principal. En el caso que se esta trabajando con una migración de...

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Creado y Compartido por: Thamayra Valencia

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SAP Senior

Listado de facturas (Reporting) Se ingresa a la transacción MIR5 Filtros para generar reporte: Ejercicio Usuario : se obtienen sólo las facturas realizadas por el usuario indicado Emisor de la factura: se ingresan los proveedores Fecha de contabilización Clase de documento: para las facturas realizadas desde el módulo MM el ÚNICO documento utilizado es "RE" Referencia -Importe bruto Clave de moneda Día de entrda: día en que se registró la factura en el sistema Clase de entrada: la forma en que fueron ingresadas al sistema " Facturas contabiliz" Los documentos pueden ser modificados en el sistema a excepción de la...

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Creado y Compartido por: Carlos Alfredo Gonzalez Rodriguez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Facturación de Gastos Planeados y No Planeados Concepto y procesamiento de Gastos Planeados y No Planeados: Hasta aquí hemos analizado los costos inherente a la adquisición de un bien, el cual era expresado mediante su Precio Bruto, al cual, adicionamos los impuestos en caso de corresponder. No obstante, una operación de este tipo involucra otros conceptos que deberán ser tenidos en cuenta al momento de procesar la información dentro de SAP. Utilizaremos la transacción ME23N para acceder a un Pedido y Mediante la solapa "Condiciones" de cada posición poder visualizar las condiciones ingresadas; entre ellas, las correspondientes a Gastos Planeados. Condiciones de Precios - Generalidades:...

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Creado y Compartido por: Carlos Alfredo Gonzalez Rodriguez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Visualización y Bloqueo de las Facturas VISUALIZACIÓN DEL DOC. DE FACTURA Se podrán visualizar los documentos creados de la verificación y registro de las facturas por "MIR4". VISUALIZACIÓN DEL DOC CONTABLE - FI. Se accede por la transacción "MIR4" y a la factura del proveedor por el botón "DOCS. SUBSIGUIENTES" y se podrá obtener la información: N° documento: el N° que SAP ha dado al documento Sociedad Referencia: N° de la factura del proveedor Cuenta: Cuenta contable a la cual se ha imputado Importe: Valor asignado a cada concepto del documento. BLOQUEO DE FACTURA: Herramienta por la cual se impide que la factura...

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SAP Senior

Procedimiento de creación del documento Para crear una factura de proveedor en el módulo MM se utiliza la transacción MIRO Se ingresa a la transacción MIRO Ingresamos los datos solicitados: Fecha de factura, fecha de contabilización, referencia, importe, cálculo de impuestos, importe impuesto, texto, documento de origen. Pulsaremos enter una vez ingresado la información, SAP valida la información y mostrará las líneas del pedido que estén pendientes de facturar. Si la información es correcta, el casillero de saldo mostrará un valor "0" y destacará el botón verde, además el botón de mensajes de la barra de herramientas...

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Creado y Compartido por: Carlos Alfredo Gonzalez Rodriguez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA FACTURACIÓN. TIPOS DE DOCUMENTOS: Mencionaremos a continuación los distintos tipos de documentos que pueden ser ingresados en esta sección de SAP y que estarán asociados a las etapas o documentos previos del proceso. ENTRADA Y VERIFICACIÓN DE FACTURA - GENERALIDADES. Se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el pedido y la entrada de mercadería. PEDIDO DE COMPRA. ENTRADA DE MERCADERÍA. FACTURA. Ingresando a la transacción "MIRO" verificaremos...

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Creado y Compartido por: Carlos Alfredo Gonzalez Rodriguez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Unidad 8: Procedimiento de Verificación de Facturas Generalidades del documento Verificación de Factura - Generalidades El ingreso de la factura del proveedor es una etapa incluida dentro del Proceso de Compra de SAP y gestionado dentro del ámbito de MM. El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. El registro suele ser una tarea de usuarios del módulo MM. No obstante es una decisión sujera a las pautas operativas de la Compañía. En general va asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden ocasionar que sean...

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Creado y Compartido por: Carlos Alfredo Gonzalez Rodriguez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

UNIDAD 5 - 4 - LA VALORACION EN MONEDA EXTRANJERA 1 LA VALORACION DE MONEDA EXTRANJERA Una valoración de moneda extranjera es necesaria si las cuentas contienen partidas registradas en una moneda extranjera. los importes de estas partidas, cuando se contabilizan, se convierten en moneda local utilizando el tipo de cambio del momento tareas para llevar a cabo una valoración de moneda extranjera se deben realizar las siguientes tareas: Verificar el Customizing de moneda (haber definido los tipos de cambio de cierre) Definir los métodos de valoración Definir las cuentas de pérdidas y ganancias para las diferencias de cambio generadas por la valoración y también, hay que especificar...

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Creado y Compartido por: Marco Bolanos / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

SAP FI AP El componente de aplicación Contabilidad de acreedores registra y gestiona los datos de contabilidad de todos los acreedores. Además, es parte integral de la gestión de compras. Todas las contabilizaciones efectuadas en la Contabilidad de acreedores se registran directamente en el libro mayor. Las diferentes cuentas de mayor se actualizarán dependiendo de la operación efectuada (por ejemplo, créditos, anticipos, efectos, etc.). El sistema contiene un abanico de herramientas que pueden ser utilizadas para supervisar partidas abiertas, por ejemplo, análisis de cuentas, informes de aviso, listas de vencimientos, etc.

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Creado y Compartido por: Vladimir Alfredo Pineda Solis / Disponibilidad Laboral: FullTime

 

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