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SAP Master

Unidad 2 Parametrización de Datos Maestros. Lección 3 Grupos de Status de Campo. 1| Grupo Status Campo. Grupo status campo tiene la funcionalidad de permitir definir que campo son obligatorios, opcionales u ocultos al momento de contabilizar un documento contable en SAP, se completa al momento de crear la cuenta de mayor y tiene impacto al momento de contabilizar dicha cuenta. Características. -Se asigna a cada cuenta de mayor en el segmento de sociedad. -Controla los datos necesarios para cada cuenta al momento de la imputación. -No confundir Grupos de cuentas con el Status de campo, mientras que en el primero se controla que campos son obligatorios u opcionales al momento de crear la cuenta de...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Grupo Status Campo

Creado y Compartido por: Enrique Torres Morales / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Unidad 4. Lección 9. Compensación de partidas y liquidación de anticipos. Las partidas a compensar pueden estar vinculadas o no, esto se puede observar en el reporte FBL1N. Una nota de crédito se puede vincular a una factura ingresando el número de documento de la factura en el campo de referencia a factura en la NC. Para pagar las solicitudes de pago se debe: Crear la orden de pago procesando la solicitud de pago para generar el anticipo, Compensar el anticipo, Pagar el anticipo y Compensar con la factura en la cuenta del acreedor. Para procesar las solicitudes de pago se accede a: pagos- tratar Pas- Menú- tratar- seleccionar otros (se puede seleccionar indicadores...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Compensación de partidas

Creado y Compartido por: Adriana Rodríguez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Unidad 4 Lección 8. Visualización de saldos y reportes Todos los reportes se ven desde acreedores- cuenta Reporte de partidas individuales FBL1N (visualizar/ modificar partidas). * Con el ícono de subtotales se puede realizar sumatorias parciales por documentos de compensación y nos mostrará para cada documento de pago que facturas o NC fueron cancelada con dicho pago. * Podemos visualizar la clase de partida: normales, con CME, apuntes estadísticos o registros preliminares. * Podemos visualizar partidas abiertas, compensadas o todas. * La lista de control grid es muy similar a excel y resulta como para trabajar los reportes (Menú-opciones- cambiar lista. Reporte...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Visualización de saldos y Reportes

Creado y Compartido por: Adriana Rodríguez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

Mantenimiento especifico de la estructura organizacional Principales objetos a utilizar, deberán tener los siguientes infotipos relacionados: Objeto (IT1000) Enlaces (IT1001) Descripción verbal (IT1002) Transacciones PO10: Unidad organizativa PO03: Función PO13: Posición PP01: Generalidades Actualización de unidades organizativas Podremos actualizar el objeto unidad organizativa ingresando directamente en la transacción PO10. (Objeto= 0). Descripción del procedimiento - Actualizar unidad de organización ID de objeto: Campo obligatorio, aquí se deberá elegir a partir de que unidad organizativa se desea trabajar. También se puede buscar...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo HCM Nivel Inicial - Lección: Mantenimiento Específico de la Estructura Organizacional

Creado y Compartido por: Angela Felicia Nieves Manrique

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>·< U4·L8 >·< <> CONTRATOS MARCO <> Coordinan procesos empresariales para cliente y proveedores, quienes pactan un acuerdo sobre determinada mercadería que debe entregarse bajo ciertas condiciones y dentro de un período de tiempo concreto. Los principales son: Planes de entregas. Contratos o pedidos abiertos: de valor o por cantidad (bienes / servicios). Contratos de alquiler y mantenimiento en industria de servicios. Los contratos de mantenimiento abarca productos de uso de larga duración. <> PLANES DE ENTREGAS (TCode_VA31/32/33) <> Contrato marco entre empresa y solicitante válido por un período de tiempo determinado, con fechas y...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: Contratos marco

Creado y Compartido por: Sergio Romero Martín / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Lección 5. Integración con Libro Mayor 1. Determinación de cuentas de mayor Luego de creada la clave de determinación de cuentas y una vez asignada a la clase de activo fijo, procedemos a asignarle a dicha clave las cuentas de mayor donde se contabilizaran los movimientos que se produzcan en los activos fijos, a este proceso se le denomina "Integración con libro mayor" Parametrizacion TX AO90 Asignar cuenta de mayor. Los primeros datos a seleccionar son el plan de valoración y el plan de cuentas. El segundo paso es elegir la clave de determinación, aquí se deben ingresar las cuentas de mayor por cada área de valoración en función a dos niveles: - Cuentas...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Integración con Libro mayor

Creado y Compartido por: Rosangela Pereda / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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Unidad 4. Lección 7 cobro/ pago con efectos (F-40) Se usa cuando los clientes o proveedores realizan un acuerdo de pago mediante letras de cambio o cheques diferidos, en ese momento se transfiere el importe de cuentas por cobrar/pagar a efectos por cobrar/pagar y en el momento de hacerse efectivo sale/ entra con la contrapartida de banco diferido y al contabilizarse los movimientos sale de banco diferido a banco real con fecha real del débito en cuenta bancaria. Los efectos se pagan por la transacción automática F110 para programarlo el mismo día del vencimiento. La vía de pago para efectos es "X" La clave de contabilización es 39 y CME es "W"

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Cobro/pago con efectos

Creado y Compartido por: Adriana Rodríguez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

INTRODUCCION AL CUSTOMIZING en este nivel aprenderemos a parametrizar el sistema con las diferentes opciones que nos brinda SAP para modelar los distintos procesos empresariales y para trabajar con el CUSTOMIZING ingresaremos a la transaccion SPRO, que ahora en adelante estaremos usando mucho o para ingresar por el menu SAP ESTANDAR MENU SAP >HERRAMIENTAS >WORKBENCH ABAP >CUSTOMIZING >IMG >SPRO - TRATAMIENTO DE PROYECTO Desde esta transaccion podremos tener acceso a toda la parametrizacion de SAP viendo todos los modulos. en este caso visualizaremos como carpetas que se presentan con titulos, los titulos corresponden con un modulo y la gran mayoria de las parametrizacion del modulo HCM

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo HCM Nivel Avanzado - Lección: Introducción al Customizing

Creado y Compartido por: Carlos Antonio Omana Lavenant / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

Mestodologia de implementacion ASAP SAP se utiliza para el apoyo de implementacion para hacerlo rapido y bajo costo minimizar tiempos maximizar utilizacion de los recursos de los clients y partners incorporar un esquema de entrenamiento orientaado a los procesos obtener resultados en un modelo de procedimientos que puede ser usado en otras implementaciones en el cliente involucrar y lograr una pronta aceptacion del sistema por parte de la comunidad de usuarios Las Fases de la metodologia ASAP: PREPARACION DEL PROYECTO: fase donde el equipo del proyecto se entrenara en los fundamentos de SAP ERP y mapa de procedmientos de ASAP PLANOS DE NEGOCIO: fase donde se presentan los planos del negocio BUSINES BLUEPRINT...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo HCM Nivel Avanzado - Lección: Metodología ASAP

Creado y Compartido por: Carlos Antonio Omana Lavenant / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

>·< U4·L7 >·< <> PEDIDOS URGENTES Y VENTAS AL CONTADO <> Clases de documento de ventas que se utilizan en el proceso de ventas desde el centro o cuando el cliente necesita recoger las mercancías inmediatamente en el almacén. · PEDIDO URGENTE El sistema crea automáticamente una entrega de salida. El picking y la contabilización de salida de mercancías empieza cuando éstas han sido retiradas del almacén. Cuando se crean documentos de facturación el sistema imprime las facturas y las envía al cliente. · VENTA AL CONTADO El sistema crea automáticamente una entrega de salida, además se imprime...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: Operaciones comerciales especiales

Creado y Compartido por: Sergio Romero Martín / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 

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