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Apunte Creado david torres - Iniciar Edición ORGANIZACION DE COMPRAS : es una unidad organizativa que subdivide una empresa en funcion de las nesecidades de gestion de compras y su estrategia .se encarga de proveer materiales y serviciosnegocia con proveedores y es responsable de todo ello. GRUPO DE COMPRAS: es la unidad orgsnizativa dentro de logistica responsable de planear , ejecutar, y controlarla provicion de materiales y servicios. se identificaran mediante un codigo o clave y una descripcion del responsable. CRITERIOS PARA SABER EL AMBITODE LOS GRUPOS DE COMPRAS: centros : se asignan grupos de c. para cada centro o grupo de ellos . y seran encargados de suministrar materiales y servicios. especialidad : se asignaran grupos...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Definición de Organizaciones y Grupos de Compras

Creado y Compartido por: David Iván Torres

Interfase SD/FI El sistema traspasa los datos de factura SD de las facturas, los abonos y las notas de cargo a FI y las contabiliza en las cuentas correspondientes. Antes de crear el documento contable pueden modificarse los datos de factura: Fecha de facturación Deriva del pedido o la entrega (puede modificarse en el pool o VF01. Todas las posiciones deben tener la misma para poder facturarse juntas y la misma se tomará para la contabilización. Determinación de precios Determinación de cuentas Determinación de mensajes. Una vez que se libera el doc. de facturación a la contabilidad, sólo se puede modificar los datos de determinación de mensajes. Bloqueo de Contabilización:...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: La interfase SD/FI

Creado y Compartido por: Giovana Samela / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

LECCIÓN 8 LAS COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR Procedimiento para compensar las partidas abiertas pendientes: En el caso de deudores y acreedores, los pagos y cobros también se denominan compensaciones. Compensar operaciones del debe y haber cuando el saldo es cero, las partidas abiertas son las forman el saldo de la cuenta, en cuentas de proveedores las facturas se compensan con pagos o notas de crédito. Hay dos tipos de compensaciones. Compensación de cuentas: Compensa partidas abiertas, cuando el debe y el haber suman cero. Contabilización con compensación: Se compensan las partidas y se genera una o más posiciones adicionales, cuando las partidas no suman cero se genera una posición...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Las compensaciones de Cuentas de Mayor

Creado y Compartido por: Maricela Moran Raya

Planes de Facturación Cuando se procesa un pedido, es posible almacenar en el documento comercial en el nivel de posición un plan de facturación detallado con varias fechas de facturación, en lugar de una única fecha. Además, se puede definir un plan de facturación en el nivel de cabecera, válido p/ todas las posiciones que le estén asignadas. Estos planes se asignan a clases de documento comercial. Existen dos clases: Facturación periódica: se factura el valor total a facturar p/ c/ fecha de modo periódico. Ej: gestión de alquiler y servicios. Facturación parcial: el valor total a facturar se distribuye entre las fechas individuales del...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: Los planes de facturación

Creado y Compartido por: Giovana Samela / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Las Operaciones Comerciales Especiales La Factura Proforma y la Venta al Contado: Factura al Contado/Venta al contado: La clase de factura de venta de contado está pensada para el comercio directo en la calle o en las ventas al contado del cliente. En este tipo de venta, el pago se efectúa directamente al realizar el pedido y en ese momento se imprime la factura. Existe en SAP una operación comercial de venta al contado. La venta al contado tiene las características siguientes al pedido y las entregas se crean en un paso. Se sigue teniendo un documento p/ c/ operación. La salida de mercancías se contabiliza posteriormente con una operación separada sin que el cliente tenga...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: Las operaciones comerciales especiales

Creado y Compartido por: Giovana Samela / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

LAS QUERIES: Son un reporte establecido por una conjunción de tablas relacionadas con campos comunes entre sí. Se utiliza para reportes NO STD. La transacción es SQVI. Para generar un query se deben cumplir los siguientes pasos: a) Crear query. Descripción y modo de tratamiento. b) Seleccionar datos, definir tables y relación de datos. c) Ingresar la relación entre tablas. d) Definir campos a verse en el reporte. e) Seleccionar campos para parámetros de selección. Es decir, los campos sobre los cuales el reporte se ejecutará. f) Grabar y verificar funcionamiento.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: Las queries

Creado y Compartido por: Josephine Irene Figueira Fernandes / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

MODIFICACIONES DEL SISTEMA * Regla de enlace para selección de campos: La información status de campos de los factores de influencia como son el grupo de cuentas y transacciones, se combinan en parejas al momento de crear, modificar y visualizar un registro maestro. La prioridad de los status son: Ocultar, visualizar, obligatorio, opcional. * Variante de las transacciones: GuiXT: es una herramienta adicional, que permite el diseño flexible de pantallas por separado. Utiliza lenguaje scripts que se ejecutan en front-end. * Variante de transacción: Es una vista determinada de rol que se puede definir y asignar a una clase de documento de ventas cuando la misma es tratada.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: Las modificaciones del sistema

Creado y Compartido por: Josephine Irene Figueira Fernandes / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

ANALISIS COMERCIAL Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN: - LISTAS E INFORMES: Sistemas de información de ventas, es una herramienta que permite comprimir datos de los documentos comerciales para obtener información que sirve para la toma de decisiones. Tipos de listas * Listas online: se introduce la información que se desea utilizar para restringir opciones de selección y luego se visualizan los documentos correspondientes. * Pool de trabajo: permite seleccionar determinadas tareas comerciales y realizar el tratamiento posterior. - Fuentes de información del sistema: se utiliza para revisar y analizar ratios en todo el área comercial del sistema. Composición de las estructuras de información:...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: El análisis comerciales y sistema de información

Creado y Compartido por: Josephine Irene Figueira Fernandes / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Transaccion: Es un código exclusivo existente en el sistema SAP y que es ejecutado por un cliente del sistema para entrar a una función especial del sistema SAP. Esta compuesta por una o más pantallas por las que el cliente va navegando y también interactuando con el sistema. Los tipos de transacciones que podemos crear son las que se crean en el sistema a través de la transacción estándar SE93. Transacción de diálogo, Transacción de report, Transacción OO (Orientada a Objetos), Transacción de variante, Transacción con parámetros Base de datos: Se refiere a las tablas que componen un sistema. ACID: No es exclusivo de SAP pero es un requerimiento...

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Ambito de estudios: Consultor BASIS Nivel Inicial - Lección: Los procesos transaccionales en SAP

Creado y Compartido por: Sahilmar Mendez

Multiplexado: es la función de transmitir información (de cualquier manera) de bastante más de una fuente a bastante más de un destino al mismo simultáneamente por medio de un mismo medio de transmisión o canal de comunicación. Work process: Son los procesos de trabajo que tiene configurado SAP y los cuales atienden las pedidos de los usuarios o del propio sistema. Un Work Process radica de: Un procesador de pantalla + El intérprete ABAP + La interfaz de base de datos + El controlador de labor que llama a dichos programas. Dialog-Work Process: Proceso de trabajo de diálogo Los procesos de diálogo se delegan de las labores interactivas del sistema SAP y las sesiones interactivas...

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Ambito de estudios: Consultor BASIS Nivel Inicial - Lección: El multiplexado de Work Process

Creado y Compartido por: Sahilmar Mendez