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RUTA SPRO - logística general - interlocutor comercial - proveedor - control - ahí podemos escoger 3 opciones Especificar grupos de cuentas selección de campos para proveedores: esta opción se encuentra asociada a la definición del grupo de compras y sus características son configuradas dentro de la definición del mismo grupo. Fijar estructura de pantalla dependiente de organización de compras: esta definición del estado de los campos será definido de manera particular cuando lo requieran una o más organizaciones de compras. ( es muy poco frecuente su uso). Fijar estructura de pantalla dependiente de transacción: se recurre a este proceso toda vez que...

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Con respecto a los tipos de numeración, tenemos numeración interna o automática y externa o manual. La numeración interna o automática es el sistema que asigna de forma automática al crear un nuevo material. La asignación externa o manual es el usuario que propone el código con el que se creará el nuevo material. Cuando se crea un nuevo tipo de material, se asocia a un grupo de rangos de números y se debe definir al grupo al cual permanecerá el nuevo tipo de producto para que sea asignado. Como ejemplo, en mi trabajo, se pueden diferenciar por el tipo de material, por ejemplo: insumos, servicios, repuestos, materiales de custodia, Mercaderías de frio (productos...

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La numeración que se le asigna a un proveedor cuando se crea dependerá del rango de números asociado al grupo de cuentas que se le asigne a dicho proveedor. Ruta spro - logistica general - interlocutor comercial - proveedor - control - Fijara rangos de números registro maestro proveedores Nos llevara a la siguiente pantalla En intervalos podemos crear el nuevo rango de números validando que no se superponga con los ya existentes. En la primera columna asignamos un código alfa numérico de dos caracteres con el cual se distinguirá nuestro rango. En la dos siguientes columnas crearemos desde donde inicia y finaliza nuestro rango, la siguiente columna será un contador...

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LAS AMPLIACIONES: Son diferentes herramientas que presenta SAP para realizar mejoras, modificaciones o agregados a un programa estándar del sistema. Algunos programas estándar están preparados para agregarles funcionalidad nueva la existente. En algunos casos, se puede validar campos de una dynpro, agregar campos a una pantalla con código que permita tratar esos nuevos datos, agrgar una nueva opción dentro de un menú o agregar campos a una tabla base de datos estándar. Las Ampliaciones se codifican y generan en modulos de función aparte del código estándar, con lo cual no se necesita modificar el programa estándar, manteniendo la funcionalidad y funcionamiento original....

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Clase de asignación de números: la numeración de los proveedores puede ser interna (automática) o externa (manual) Intervalo de numeración: se define los rangos de número que aplicaran a una cuenta y a partir de ella a los proveedores a los que les sea asignada la misma. Selección de campos: Se trata de una herramienta que nos permite definir para cada cuenta en particular el estado de los campos (datos) al momento del ingreso de un nuevo proveedor o la modificación posterior de sus datos. Información a nivel de centro: Se podrá determinar la asignación de valores propuestos al momento de crear un nuevo proveedor Esquema de interlocutor: Disponer de una...

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UNIDAD 2 LAS REGISTRACIONES CONTABLES LECCIÓN 7 LA ANULACION DE DOCUMENTOS 1. LA ANULACIÓN DE DOCUMENTOS. Pueden anularse los documentos que se hayan contabilizado con errores, pero el documento contable no se pude eliminar, por ende se debe realizar un contra asiento contable. Para anular un documento solicita MOTIVO DE ANULACIÓN: 01. Anulación Periodo Actual. fecha del documento = fecha de anulación (comparten el mismo periodo) 02. Anulación Periodo Anterior fecha del documento tiene un periodo anterior = fecha de anulación tiene periodo actual Existen más motivos 2. ANULACIÓN INDIVIDUAL. Transacción FB08 - ingresar datos claves. (*NOTA: si el motivo anulación...

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La lógica de procesamiento en el PBO La creación de módulos En el flujo de la lógica de una dynpro usamos módulos para realizar el procesamiento. De aquí viene el hecho que a os programas de diálogo se los denomina Module Pool. Cuando creamos una dynpro nueva, dentro de la solapa Lógica de procesamiento, vamos a visualizar los eventos PBO y PAI y dentro de cada uno de ellos, vemos comentada una línea de código en donde se declara un MODULE. Lo que primero vamos a hacer es descomentar ambos MODULE y luego los vamos a crear. Tal como vemos en la siguiente imagen, la pabla MODULE aparece en azul, lo que nos indica que es una palabra reservada de APAB, que se usa justamente para...

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PARTIDAS COMPENSADAS: En SAP hay dos formas de compensar las cuentas: Compensación de cuentas: simplemente se compensa las partidas abiertas. Es cuando el debe y el haber suman cero. Por ejemplo la compensación de una factura y una nota de crédito Contabilización con compensación: es cuando se compensan las partidas y además se genera una o más posiciones adicionales en la compensación. Es decir que si sumamos las partidas no dan saldo cero, pero se puede generar una posición que ajuste ese saldo. Transacciones de compensación dependiendo del tipo de cuenta que se desea compensar: F-03: para compensar Cuentas de Mayor F-44: para compensar Acreedores...

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Tipos de Documentos. - Entrada y Verificacion de Factura - Generalidades. Operacion que, a partir de la recepcion de la Factura del proveedor se procede a la verificacion y registro de su informacion dentro del sistema basandose en general en el Pedido y la Entrada de Mercaderia. Pedido de Compra: Se observa la informacion de lo solicitado para ambos items y las Entradas de mercaderia asociadas. (Imagenes 1.1 y 1.2) Entrada de Mercaderia: (Imagen 1.3) - Factura: Ingresando en la transaccion MIRO se verifica y registran Facturas de proveedores. El objetivo es ingresar al sistema la obligacion de pago el proveedor como resultado de haber recibido la mercaderia en las condiciones acordadas. Al momento del registro del documento, el sistema acudira...

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Definición y creación de materiales Pasos para incorporar un nuevo material: MM01: "Crear nuevo material" con la ejecución de esta actividad se da ingreso a un nuevo material en el maestro de datos MM02: "Modificar material" permite modificar los datos existentes MM03: "Visualizar un material" permite ver un material existente Pasos para crear un material: Menú SAP Logística Gestión de materiales Maestro de materiales Materiales Crear - Modificar - Visualizar Definición general de material - Acceso Información a ingresar en el momento de crear un material: Material: Numero o código ( solo si es numeración...

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