
✒️SAP MM - Gestión de Materiales
SAP MM - Gestión de Materiales

TRANSACCIONES DE SAP MM
TRANSACCIONES |
UTILIDAD |
CREAR SOLICITUD DE PEDIDO |
ME51N (ALTA) |
ES UNA SOLICITUD FORMAL PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA EMPRESA PARA ADQUIRIR UNA DETERMINADA CANTIDAD DE UN MATERIAL EN UNA FECHA DE ENTREGA DETERMINADA |
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ME52N (MODIFICACION) |
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ME53N (VISUALIZACION) |
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ME21N (ALTA) |
ES UNA INSTRUCCION DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS A UN PROVEEDOR PARA SUMINISTRAR UNA DETERMINADA CANTIDAD DE MATERIAL EN UNA FECHA DE ENTREGA ESPECIFICADA. UNA ORDEN DE COMPRA TAMBIEN SE PUEDE UTILIZAR PARA BUSCAR LOS SERVICIOS DE UN PROVEEDOR. |
ORDEN DE COMPRA O PEDIDO |
ME22N (MODIFICACION) |
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ME23N (VISUALIZACION) |
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MIGO |
UN RECIBO DE MERCADERIA ES UNA OPERACIÓN UTILIZADA PARA CONFIRMAR QUE LOS MATERIALES SE HAN RECIBIDO DE UN PROVEEDOR. TAMBIEN A TRAVES DE ESTA TRANSACCION SE REGISTRA LA RETIRADA DEL MATERIAL DESDE ALMACEN. ESTA RETIRADA PUEDE SER CON FINES DE FABRICACION O DE LAS ENTREGAS A LOS CLIENTES. TAMBIEN MEDIANTE ESTA TRANSACCION SE REGISTRA LA TRANSFERENCIA DE STOCK, QUE ES UNA OPERACIÓN UTILIZADA PARA LA TRANSFERENCIA DE MATERIALES ENTRE DIFERENTES UBICACIONES. |
ENTRADA Y SALIDA DE MERCADERIA Y TRANSFERENCIA DE STOCK |
MIRO |
SE UTILIZA PARA CONFIRMAR QUE LA FACTURA ENVIADA POR UN PROVEEDOR MUESTRA LA CANTIDAD CORRECTA, Y DEMAS DETALLES DEL MATERIAL SUMNISTRADO POR EL PROVEEDOR. DESPUES DE VERIFICAR TODOS LOS DETALLES, LA FACTURA SE CONTABILIZA Y LOS DETALLES DE LA FACTURA SE ENVIAN A LA CONTABILIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESA. |
VERIFICACION DE FACTURAS |
ME31NK |
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CONTRATO |
ME32K |
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ME33K |
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ME41 |
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COTIZACION |
ME42 |
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ME43 |
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MM01 (ALTA) |
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MAESTRO DE MATERIALES |
MM02 (MODIFICACION) |
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MM03 (VISUALIZACION) |
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MK01 (ALTA) |
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MAESTRO DE PROVEEDORES |
MK02 (MODIFICACION) |
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MK03 (VISUALIZACION) |
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