✒️Funcional ABAP Información principal de Solicitudes de Pedido

INFORMACION PRINCIPAL DE SOLICITUDES DE PEDIDO

INFORMACION DE LOS DOCUMENTOS

Analizamos los datos más importantes al confeccionar, procesar y listar Solicitudes de pedido.

Para diferenciar su agrupamiento, mencionaremos por separado, los datos asociados a la cabecera y los ítems de los documentos

DATOS DEL ENCABEZADO

Solo se podrán incorporar textos explicativos a la Cabecera, estos no estarán asociados a ítems en particular. Son textos explicativos asociados a la totalidad del documento. Por ejemplos: requerimientos, detalles, etc.

Transacción ME53N (visualizar)

Número del documento: número único que lo identifica. La definición estándar de la numeración empleada será de 100000000 a 199999999. Aunque esto se podría cambiar por parametrización.

Tipo de documento: elegimos un tipo de documento que nos aparece de la lista desplegable, por ejemplo solicitud de pedido, solicitud de pedido marco, etc. El estándar de SAP es NB Solicitud de pedido, pero se puede parametrizar según necesidades de la empresa, además de marcar campos como obligatorios.

Texto descriptivo: es un texto libre que entra el operador, es para cada ítem.

Datos de los ítems:

Lote: es un código que asocia el materia a adquirir y recibir a un determinado lote o proceso de fabricación que lo identifica e individualiza. Habitual en productos farmacéuticos y alimenticios.

Grupo artículos: agrupación de materiales o servicios

Mat.Prov: hace referencia al código utilizado por el proveedor para este producto o servicios. Útil en casos donde nuestro maestro de datos agrupa muchos artículos similares.

Cantidades: incluiremos tres campos que indican lo siguiente:

· Cantidad: es la cantidad solicitada en el documento actual

· Cantidad pedid: indica cuantas unidades ya han sido pedidas

· Cantidad abierta: se refiere a la cantidad que falta por pedir

Concluidas: es una marca que indica que se ha finalizado con el ítem y no pueden ser creados más pedidos ni efectuados cambios. Puede ser fijado manual o automáticamente al crear el pedido., no es necesario satisfacer la cantidad total solicitada.

Fechas: analizamos en detalle las tres fechas y datos incluidos en el documento:

· Fecha solicitud: corresponde a la fecha asignada a la solicitud de pedido

· Fecha liberación: fecha límite en que debe ser aprobado el documento para cumplir con la fecha de entrega solicitada

· Fecha entrega: indica la fecha en que la mercadería debe ser entregada o prestado el servicio.

Plaz.entr.prev: plazo que el proveedor tarda en efectuar la entrega una vez recibido el pedido. Si tuviéramos varios proveedores sería un tiempo medio.

Tmpo.tratam.EM: define el plazo que el almacén se toma para efectuar la entrada de mercancía y dejarla libre para utilización a los solicitantes.

Precio valor: hace referencia al valor de la cantidad base, siendo el producto de ambos resultados el valor de la posición

Cantidad base: indica la cantidad de unidades a la que hace referencia el precio valor

Moneda: es la clave de moneda a la que hacen referencia los importes del ítem

Entrada de Mercancía y Factura: mencionamos tres definiciones asociadas a procedimientos posteriores a la Solicitud de pedido

· Entrada Mercancía: especifica que, como parte del proceso de compras, este documento espera una posterior Entrada de mercancía

· Recepción Factura: indica que una factura del proveedor será recibida como parte del proceso (no llevaría marca de entrega gratuita)

· EMNoVal: indica que la mercancía entra sin valorar (lo hará al momento de registrar la factura)

Contrato: documento especial de SAP donde se registran los acuerdo a largo plazo realizado con los proveedores y sirve de base para sucesivas operaciones

Proveedor fijo: hace referencia a un proveedor determinado a quien se compra este producto o contrata el servicio

Proveedor deseado: indica el proveedor sugerido por el solicitante. Suele ser de utilidad ya que es el solicitante quien conoce los aspectos técnicos del producto.

Centro sumin: menciona el centro (dentro de la estructura de la organización) que proveerá el material solicitado. Es utilizado sólo en los caso de traslados.

Status trat.: se llena automáticamente indica el estado actual del documento: pedido creado, petición de oferta creada, pedido abierto creado, etc.

IndBloq: permite bloquear el ítem para impedir su utilización

Historial presenta los documentos posteriores asociados al ítem de la solicitud de pedido.

Textos descriptivos: asociado al ítem. Se usan para indicar condiciones especiales del suministro que no se reflejan en ningún dato específico de SAP:

· Texto posición

· Nota posición

· Texto de suministro

· Texto pedido de material

Información: todos los datos incluidos informarán al proveedor del sitio donde debe ser entrega la mercadería o prestado el servicio. En principio, hace referencia al Centro para el cual se origina la compra, pero podrá ser modificado (subcontratación, entrega directa al cliente, etc.).

Cliente: en el caso de gestión de pedidos para terceros, se indicará en este sitio el cliente a quien deberá enviarse el material o prestar el servicio y de cual será tomada la dirección del maestro de datos.

Proveedor: en las operaciones de subcontratación, en este sitio se indicará el proveedor a quien hacemos referencia para tomar la dirección de entrega.

VALORES PROPUESTOS:

Se pueden especificar unos valores predeterminados para que la creación de la solicitud sea más rápida

Pulsando en el botón PARAMETRIZ.PERSONAL

Se nos mostrará una pestaña con valores de propuesta

Cuando creemos una solicitud si estos datos han sido rellenados el sistema los carga automáticamente.