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INFORMACION PRINCIPAL DE PEDIDOS DE COMPRA

INFORMACION DE LOS DOCUMENTOS

Analizaremos los datos más importantes que utilizaremos al confeccionar, procesar y listar pedidos.

Para diferencias su agrupamiento mencionaremos por separado los datos asociados a la cabecera y los ítems o posiciones de los documentos.

Nota: Si despliegas una lista de códigos, puede ser que veas o no el código asociado, en caso de que no se muestre, entras en la transacción y haciendo clic en el último botón de la derecha de la barra de herramientas (ajustar disposición local) entras en opciones y la solapa experto. Marcar la opción Visualizar teclas en todos los cuadros desplegables. En netweaver 7 Shift F12 opciones, diseño interactivo, Visualización 1, pestaña controles y marcar visualizar clave en listas desplegables.

DATOS DE LA CABECERA

Usaremos la transacción ME23N para visualizar uno.

Número del documento: número único que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar de la numeración empleada es de 4500000000 a 4599999999. No obstante se puede cambiar por parametrización.

Tipo de documento: elegimos un tipo de documento. Se puede modificar por parametrización.

Org.Compras, Grupo compras, Sociedad: estos serán válidos para todo el documento e ítems.

Condición de pago: se refiere al código de la condición de pago pactada con el proveedor.

Incoterms: establecen reglas a nivel internacional, a las que se someten el vendedor y el comprado para establecer las transacciones comerciales.

Moneda: se refiere a la moneda del documento, que será aplicable a todos los ítems. Sap permite ingresar los valores de los ítems en otras monedas y se encarga de la conversión correspondiente.

Tipo de cambio: es el calor de conversión entre la moneda local y la del documento. Puede ser fijado para que su valor no pueda ser cambiado al entrar la factura del proveedor.

Textos: a la izquierda existen varios conceptos: texto de cabecera, nota de cabecera, entre otros) sirven para entrar textos o aclaraciones que podemos incluir en la cabecera del documento. El tic verde indica presencia de texto.

Dirección: indica los datos comerciales del proveedor, esto es, dirección, teléfonos, cuidad, etc., mediante el botón correspondiente accedemos a la totalidad de los datos.

Estrategia de liberación: informa acerca de la estrategia de liberación asignada al documento.

DATOS DE LOS ITEMS

Una síntesis de los datos principales

Lote: código que asocia el material a adquirir y recibir a un determinado lote o proceso de fabricación que lo identifica e individualiza. Los casos más comunes son lo utilizado en productos farmacéuticos y alimenticios.

Grupo artículos: se trata de un dato para agrupar materiales o servicios.

Mat.Prov: hace referencia al código utilizado por el proveedor para este producto.

Cantidades y unidades: se incluyen los campos descritos a continuación

· Cantidad: cantidad solicitada al proveedor en el documento actual

· Cantidad pedida en la unidad de Almacen: se hace referencia a esta cantidad debido a que las unidades definidas en SAP podrían difiere de la utilizada por el proveedor

· Unidad pedido/precio: permite establecer la relación de precios considerando las unidades mencionaras anteriormente

· Unidad pedido /almacen: se indicar la relación entre las unidades solicitadas y las empleadas en el Almacen.

Reparto: permite que la totalidad de las unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas y/o cantidades.

Entrega: mediante esta colección de datos se definen las condiciones de entrega:

· Tolexc.sum: se indicara mediante un porcentaje el máximo exceso admitido en la entrega respecto a la cantidad solicitada.

· TolSumIncomp: porcentaje de tolerancia de mercadería faltante en la entrega respecto a la cantidad pedida

· Tipo de stocks: se indicar si la mercadería al ser recibida, podrá ser utilizada directamente, deberá superar un proceso de calidad o será bloqueada hasta su aceptación por el responsable correspondiente.

· Plaz. Entr.prev: cantidad de días que tiene previsto para recibir la mercancía

· TmpoTratEM: indica la cantidad de días que taran el trámite de recepción de la mercancía

· Entrad mcia: indica que este pedido espera una entrada de mercadería

· EM no valorada: define que al recibir la mercadería, la posición no será valorada

· Entrega final: si este campo está marcado (manual o automáticamente) se impedirán nuevos movimientos al stock asociados a esta posición.

Factura: hace referencia al proceso de facturación mediante los siguientes datos:

· RecepFactura: se eta indicando que dentro del proceso de compras asociado a este pedido se debe esperar una factura y verificarla

· Factura final: se impide el ingreso de nuevas facturas asociadas a la posición.

· VerFactEM: se indica al sistema que primero debe ser efectuara la entrada de mercancías, luego verificada la factura, aunque SAP permite invertir el orden.

· Ind.Impuestors: se indica el código de IVA

Condiciones: esta sección del ítem involucra todos los conceptos informadores del costo, eso es incluir códigos (PBXX, NAVS, SKTO, etc) para incluir conceptos del valor del ítem, tales como su Precio Bruto, IVA, Descuentos, Flete, Seguros y demás.

Dirección: especifica la dirección a la cual el proveedor deberá entregar la mercadería o prestar el servicio.

VALORES PROPUESTOS

Este recurso facilita y asegura la tarea del usuario SAP. El objetivo es que el mismo usuario defina valores que luego serán ingresados automáticamente al crear un nuevo documento.

Nota: podrán ser definidos tanto datos de la cabecera como de las posiciones del documento. Aunque el sistema los propone el operador los podrá modificar siempre que la parametrización no se lo impida.

Para ello entramos en la transacción y pulsamos el botón PARAMETRIZ.PERSONAL

Rellenamos los datos y guardamos, el sistema nos pide nombre y descripción.

La próxima vez el sistema autocompletara los campos rellenados en la parametrización personal.