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✒️Funcional ABAP Información principal de Pedidos de Compras

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Información principal de Pedidos de Compras
Para ver el código asociado a los tipos de documentos, ir en barra de herramientas, "Ajustar dispos.local / Opciones / Diseño interactivo / op. Visualizar clave en listas desplegables".

Datos de cabecera
Número del Documento: identificador único del pedido, por estándar es de 4500000000 a 4599999999, esta numeración puede cambiar mediante parametrización.
Tipo de Documento: BN tipo estándar, la empresa puede definir N tipos diferentes. Determina tipo de operación, numeración, estado de datos a ingresar (opcionales y oblig), etc.
Organización de compra, gpo de compra, Sociedad: único válido para todo documento e ítems.
Condición de pago; código de condición de pago pactada.
Incoterms: reglas a nivel internacional entre el vendedor y comprador para las transacciones comerciales.
Moneda: aplicable a todas posiciones con opción de ingresar diferente Moneda por posición y SAP hace la conversión.
Tipo de cambio: valor de conversión entre moneda local y del documento. Puede ser fijado para que no pueda ser cambiado en ingreso de factura del proveedor.
Textos: aclaraciones que se pueden incluir en cabecera, la tilde verde indica presencia de textos.
Dirección: datos comerciales del proveedor.
Estrategia de liberación: válida para todo el documento, muestra niveles de aprobación y estado de cada uno (sin liberar, parcial o total).

Datos de los Ítems
Lote: código que asocia materiales a un lote o proceso de fabricación que lo identifica (farmacéuticos y alimentos).
Grupos artículos: agrupación con el fin de planificar compras, efectuar estadísticas o reportes.
Mat prov.: código utilizado por el proveedor.
Cantidades y unidades;
- Cantidad: la solicitada al proveedor en el documento
- Cantidad pedida en la unidad del almacén: las unidades en SAP pueden diferir de las utilizadas por el proveedor.
- Unidad pedido / precio: establece relación de precios considerando las unidades anteriores.
- Unidad pedido / almacén: relación entre unidades solicitadas y las del almacén.
Reparto: permite que las unidades sean repartidas en diferentes fechas y/o cantidades.
Entrega:
- Tol.exc.sum: porcentaje máximo exceso admitido.
- TolSumIncomp: porcentaje de mcía faltante.
- Tipo de stocks: indica si la mcía podrá ser utilizada al momento de recibirla, deberá superar un proceso de Control de Calidad o será bloqueada hasta su aceptación por el responsable.
Plaz.entr.prev.: días que se prevee recibir la mcía. Basao en material y lo informado por el proveedor.
TmpoTratEM: días de demora para el tramite físico de recepción de mcía.
Entrada mcía: indicador de que se espera una entrada de mcía.
EM no valorada: indica que al recibir, la posición no será valorada por lo que no incrementará el inventario ni generará documento contable.
Entrega final: indica entrega de mcía completa, se impiden nuevos movimientos a la posición.
Factura:
- RecepFactura: indica que deberá ser recibida y verificada la factura del proveedor.
- Factura final: impide ingreso de nuevas facturas asociadas a la posición.
- VerFactEM: indica que debe efectuarse la Entrada de Mcía y luego verificar la Factura, o bien, ingresar la factura y luego la EM.
- Ind.impuestos: se indica código de IVA al proveedor y tipo de operación.
Condiciones: conceptos formadores del costo, se incluyen códigos(PBXX, NAVS, SKTO,etc) para incluir valores del ítem como Precio Bruto, IVA, Descuentos, Flete, Seguros, etc.
Dirección: a la cual el proveedor entregara la mcía.

Valores propuestos
En "Parametriz.personales" pestaña 'Valores propuesta'.
Configura valores a proponer en cada creación de documento, tanto a nivel cabecera como posición.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Denisse Adriana Hernandez Trujillo, en su ámbito de estudios para el Máster Funcional ABAP.

SAP Master

Denisse Adriana Hernandez Trujillo

Mexico - Legajo: AH80E

✒️Autor de: 71 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Denisse Hernandez

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Información principal de Pedidos de Compras" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Expert


INFORMACIÓN PRINCIPAL DE PEDIDOS DE COMPRAS 1- Información de los documentos ->Transacción ME23N: acceder a los datos de un Pedido de compra TRUCO: Si se despliega una lista de códigos y no se muestra, hacier click en el último botón de la derecha de la barra de herramientas (Ajustar dispos.local), "Opciones..." , solapa "Experto". Marcar "Visualizar teclas en todos los cuadros desplegables". ->Datos del encabezado: Número del Documento Tipo de Documento: NB (estándar) ´p definidos por empresa según necesidades. Org. Compras, Grupo Compras, Sociedad Condición de pago: pactada con proveedor Incoterms: reglas a nivel...

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Información principal de Pedidos de Compras Para ver el código asociado a los tipos de documentos, ir en barra de herramientas, "Ajustar dispos.local / Opciones / Diseño interactivo / op. Visualizar clave en listas desplegables". Datos de cabecera Número del Documento: identificador único del pedido, por estándar es de 4500000000 a 4599999999, esta numeración puede cambiar mediante parametrización. Tipo de Documento: BN tipo estándar, la empresa puede definir N tipos diferentes. Determina tipo de operación, numeración, estado de datos a ingresar (opcionales y oblig), etc. Organización de compra, gpo de compra, Sociedad: único válido para...

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INFORMACION PRINCIPAL DE PEDIDOS DE COMPRA INFORMACION DE LOS DOCUMENTOS Analizaremos los datos más importantes que utilizaremos al confeccionar, procesar y listar pedidos. Para diferencias su agrupamiento mencionaremos por separado los datos asociados a la cabecera y los ítems o posiciones de los documentos. Nota: Si despliegas una lista de códigos, puede ser que veas o no el código asociado, en caso de que no se muestre, entras en la transacción y haciendo clic en el último botón de la derecha de la barra de herramientas (ajustar disposición local) entras en opciones y la solapa experto. Marcar la opción Visualizar teclas en todos los cuadros desplegables. En netweaver 7 Shift...

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