✒️Funcional ABAP Etapas y documentos de Procesos de Compras y Ventas

proceso de compra
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determinacion necesidades

solicitud de pedido
zona inferior de pantalla (estrategia/indicador de liberacion y grid próximo)
haciendo clic en el elemento del grid correspondiente, liberamos el material
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en la pestaña status, de la zona inferior de la pantalla, nos muestra el pedido o pedidos (si lo o los hubiese ya)...
derivado(s) de dicha solicitud, permitiendo navegar a el
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la solicitud puede ser entrada por el usuario,
o bien el sistema de planificacion y control de necesidades generarla automaticamente,
basándose en el consumo anterior y el método del punto de pedido
(cantidad mínima admitida para un producto y que tiene presente el mrp)
(el mrp es la herramienta de planificacion de necesidades, o sistema de aprovisionamiento)

liberacion de la solicitud por responsable

determinacion de la fuente de adquisicion (organización / grupo de compras / sociedad) y el proveedor
el sistema de compras ayuda a identificar fuentes potenciales basándose en datos anteriores.
se puede crear una cotización para cada posible ofertante y registrar las propuestas que hagan.
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en la solicitud de pedido, si se desea, es posible indicar a que proveedor se quiere hacer el pedido.

pedido
el area de liberación se haya en la cabecera del documento
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en la pestaña historial, de la zona inferior de la pantalla, nos muestra los documentos de entrada o facturacion...
(si lo o los hubiese ya) derivado(s) de dicho pedido, permitiendo navegar a ellos

liberacion del pedido por responsable

entrada de mercancia
se procede a partir de un numero de pedido
cuando se efectúa el control físico de la entrada de mercancía, se genera un documento específico.
el botón "doc.fi" (cuyo icono es un abaco), permite navegar al documento contable que la entrada haya generado.
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se puede asociar a la entrada de mercancía un aviso al proveedor (acuse de entrega), para enviarselo automaticamente

control factura
dado que el sistema tiene los datos necesarios, el sistema controla las desviaciones de cantidades y precios
basándose en el pedido y la entrada de mercancia.
las facturas se registran a partir de los pedidos y entradas de mercancía
el botón "docs.subsiguientes", permite navergar al documento contable que la factura haya generado.
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sap permite, mediante parametrización, definir que las facturas de proveedores se registren automáticamente

gestion pagos

proceso de ventas
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consulta de precios (inquiry)
documento que se registra en el sistema para hacer constar sus necesidades de provision.
se hacen constar tambien las condiciones de entrega.

creacion y envio de cotizacion
el vendedor se compromete a la entrega bajo ciertas condiciones.

gestion del pedido
es un contrato.
puede ser creado a partir de una cotizacion.
durante la creación se chequea la disponibilidad de estoc, o se transfiere el requerimiento a producción o compras.

aprobacion
se puede fijar una aprovación para determinados clientes o volumenes.

aprovisionamiento
al confeccionar el pedido, se chequea la disponibilidad.
si hay disponibilidad, se define una fecha de entrega;
si no la hubiese, se inicia el proceso de compra y la fecha de entrega queda en suspenso

preparacion de la entrega
proceso de preparacion de los materiales para hacer frente a la entrega.
su documentacion en el sistema es opcional.
se define, si así se desea, cuando se hace el pedido.

planificación del transporte
su documentacion en el sistema es opcional.
permite consolidacion de entregas

entrega de mercancia
genera el documento de salida
como proceso posterior, aunque puede hacerse simultaneamente, se registra la salida de estoc i su imputacion a fi.

creacion de la factura

gestion del cobro


glosario
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estrategia de liberacion
criterios segun los cuales deben ser aprobados los documentos de compras

ciclo de aprovisionamiento
solicitud de pedido -> pedido -> entrada de mercancia -> recepcion de factura