SAP SD - Facturación Parcial

Definición de Facturación Parcial

Facturación parcial las facturación parcial es un método del plan de facturación por el cual las fechas de facturación se fijan cuotas basadas en porcentajes, por ejemplo hitos de proyectos.

Es un plan facturación aquél que posee determinadas fechas para una posición en un documento de ventas. Puede definir un plan de facturación en la cabecera que será válido para todas las posiciones que se le asignen.

Según el tipo de proceso empresarial que esté ejecutando, el sistema puede proponer automáticamente una de las dos clases del plan de facturación: Facturación parcial o facturación periódica.

  • La facturación periódica supone facturar un importe total para cada fecha de factura del plan. Por ejemplo, si se está creando un contrato de alquiler, el sistema puede proponer un plan de fechas de pagos mensuales de alquiler, según la duración y las condiciones del contrato.
  • La facturación parcial supone distribuir el importe total a facturar entre múltiples fechas de factura del plan de facturación. Por ejemplo, se puede utilizar un plan de facturación para facturar una posición sobre pedido que esté asignada a un proyecto en el sistema de proyectos de SAP.

 

Cuando se registra la posición sobre pedido relacionada con el proyecto en el pedido de cliente (u orden de montaje), el sistema propone un plan de facturación basado en hitos definidos para grafos en el proyecto. A medida que cada hito se alcanza con éxito, se factura al cliente un porcentaje de los costes totales del proyecto o simplemente un importe predefinido.

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hay que tener en claro que son diferentes transacciones para cada documents, expediciom, ventas y facturacion.

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Unidad 2 Leccion 7: Resumen de Procesos de Ventas: Se pueden iniciar a partir de ciertas actividades de Marketing. PREVENTA: contacto clientes,campañas de mailing,encuestas ,consultas etc.Por peticiones de oferta para lograr un contrato. TRANSACCIONES DE LA GESTION DE PREVENTA: logistica - comercial - ventas - consulta - VA11 - crear logistica - comercial - ventas - consulta - VA21 - crear logistica - comercial - ventas - consulta - VA31 - crear logistica - comercial - ventas - consulta - VA41 - crear PEDIDO DE CLIENTE: es un documento electronico que captura y registra las mercancias /servicios que ha solicitado el cliente. TRANSACCION DE LA GESTION DE PEDIDOS DE VENTAS: logistica - comercial - ventas - pedido - VA01 - crear En el... (+Info...)

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Dentro de los tipos de procedimientos relacionados con la factura se tiene abono,cargo posterior,descargo posterior,anulacion de documento,bloqueo y desbloqueo,facturas intercompañoas,tetencion de documentos que nos ayudara a tener la documentacion en el proceso de facturacion.

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Traslados dentro de la sociedad: parcial o total y el activo que recibe toma como referencia la fecha del traslado, si se ha creado en la clase de activo incorrecta, si se cambia la ubicación fisica se debe modificar el centro de costo, emplazamiento o dirección etc. Transacción ABUMN El traspaso se puede hacer a un activo existente o se puede crear uno nuevo. En caso de un traslado parcial se debe ingresar a la solapa correspondiente ingresando los siguientes datos, importe fijo, porcentaje, cantidad. Se puede simular el registro para analizar las partidas en que se imputaran las partidas contables. Traslado entre sociedades:

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RESUMEN DE PROCESOS DE VENTAS un proceso comercial inicia a partir de activides de marketing. Peticion de ofertas. Realizar seguimiento de de las ventas perdidas. registrar datos de preventa. vendiendo mercancias, y documentando procesos. TRANSACCIONES DE LA GESTION DE PREVENTA. logistica--->comercial--->ventas--->consultas--->VA11---CREAR CONSULTA. VA21---CREAR OFERTA. VA31---CREAR PLAN DE ENTREGAS VA41---PEDIDO ABIERTO. VA01---CREAR PEDIDO DE VENTA un pedido de cliente es un documento electronico que captura y registra las mercancias o los servicios que ha solicitado el cliente. Servicio al cliente anotan los... (+Info...)

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