SAP SD -lista de Facturas

Definición de SAP SD -lista de Facturas

Sap sd -lista de facturas clase de factura que nos permite crear una lista de documentos de facturación (facturas, abonos y notas de cargo) en intervalos de tiempos especificados o en fechas concretas para enviar a un responsable de pago determinado.

Los documentos de facturación de la lista de facturas pueden ser los documentos colectivos o individuales (las facturas colectivas combinan posiciones de más de una entrega).

La versión estándar del Sistema R/3 de SAP incluye dos tipos de listas de facturas:

  • Para facturas y notas de cargo
  • Para abonos

 

Si lo desea, puede procesar facturas, notas de cargo y abonos al mismo tiempo. El sistema crea automáticamente una lista de factura individual para abonos.

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"SAP SD -lista de Facturas" es un tema que desarrollamos en nuestra Carrera Consultor en SAP SD que inicia el lunes 26 Noviembre 2018.

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Enriquecimiento por la Comunidad:

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SAP SemiSenior

Las facturas se crean desde desde una entrega para garantizar el envío de mercancía, o desde un pedido sobre todo en los casos en los que vendemos servicios, ya que no hay una recepción de algo tangible. Las facturas se pueden consultar desde la transacción VF05 Lista de Facturas a través de múltiples criterios de búsqueda, sobre todo cuando no se recuerda el número específico.

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP SD - Lección: Tratamiento de documentos de facturación

Creado y Compartido por: Víctor Enrique Martínez Saravia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert

Facturas de proveedor: MIR5: visualizar listas de facturas de proveedores registradas en el sistema.

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP MM - Lección: Listados de Facturas (Reporting)

Creado y Compartido por: Edwar Antonio Reyes Reyes / Disponibilidad Laboral: PartTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Clases de documento. Determina el rango de numeración y tipos de cuenta a imputar. CxP: KR - Facturas, KE- Notas de debito, KG: Notas de crédito (abonos), KZ - Pagos RE - Facturas por medio de MM CxC: DR: Facturas, DE: Notas de debito, DG: Notas de credito (abonos), DZ - Cobros S: Cuentas de Mayor K: Cuentas de Acreedor D: Cuentas de Deudor

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Introducción al concepto de documento contable (AR y AP)

Creado y Compartido por: Oscar Castro

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Gestión de Materiales MRP: Planificación de Necesidades de Materiales.( Toma las decisiones basados en los requerimientos actuales y consumo histórico. PUR: Gestión de Compra. (Compras externas de materiales y servicios, recepción de facturas, etc). IM: Gestión de Inventario (Encargado del inventario de los materiales en cuanto a cantidad, valores, movimientos entre almacenes). IV: Verificación de Facturas ( Encargado de la recepción de facturas, chequeo, registro, de facturas de proveedores.

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP MM - Lección: Integración de MM con otros módulos

Creado y Compartido por: Iveth Pinto

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SAP SemiSenior

sap mm: transacciones que ayudan a realizar las tareas de administración de materiales la gestión de materiales ayuda a: 1- adquisición de materiales y servicios de calidad a menor costo 2- garantiza la disponibilidad oportuna de los materiales 3- reducir las existencias improductivas del inventario lista de transacciones de sap mm: 1- Requisición de Compras ME51 (ALTA) - ME52 (MODIFICACIÓN) - ME53 (VISUALIZACIÓN) 2- Orden de Compras ME21N (ALTA) - ME22N (MODIFICACIÓN) ME23N (VISUALIZACIÓN) 3- Entrada de Mercancia MIGO 4- Hoja de Entrada de Servicio ML81N (Registro de los Servicios de un Proveedor) 5- Visualización de Facturas MIRO (ALTA) - MIR4 (VISUALIZACIÓN) 6- Salida... (+Info...)

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Ambito de estudios: Curso Introducción SAP - Lección: MM - Administración de Materiales

Creado y Compartido por: Yumbor Richard Parra Lopez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

AP - Cuentas a Pagar - Accounts Payable letra (K) el proce administra todo lo que sea referente a los credores, desde el Alta, Baja y modificacion de datos maestros, regstracion de facturas y cualquier otra operacion vinculada con proceso de credores. las contabilizaciones registra simutaneamente el libro mayor y en la contabilidade credora. En la contabilidad de acreedores podemos encontrar lista de saldos, diarios, historiales de cuenta y otras evaluaciones para documentar las operaciones. El modulo de cuentas por pagar tb se relaciona con el modulo de compras MM donde se inicia el proceso. AR - Cuentas por cobrar - Accounts Receivable Letra (D): El procesos de cuentas por cobrar Administra en SAP las Relaciones con los clientes, desde baja... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Introducción a Cuentas a Cobrar (AR) y Cuentas a Pagar (AP)

Creado y Compartido por: Rafael Santoro Pinto / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

SAP MM Transacciones para realizar tareas de administración de materiales. Transacciones: Requisición de compra Orden de compra Entrada de mercancias Hoja de entrada de servicio Verificación de facturas Salida de mercancias Transferencia de stock Acceso a SAP MM Menu SAP --> Gestión de Materiales Unidades Organizacionales Cliente Sociedad Centro Almacen Organización de compras Datos maestros en SAP MM Maestro de materiales Maestro de proveedores Registro de información Lista de Origen

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Ambito de estudios: Curso Introducción SAP - Lección: MM - Administración de Materiales

Creado y Compartido por: Borja Asensio Garcia

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SAP Master

lista de transacciones que sirven para ejecutar el flujo de compras mm01 materiales, mk01 proveedores, xk01 extension de proveedores sociedad, me51n creacion de solpeds, me54n aprobacion de solpeds, me41 creacion de peticion de oferta, me47 actualizacion de peticion de oferta, me21n creacion de pedido, me29n liberacion de pedido, migo entrada y devolucion de mercaderia, miro creacion de factura y de ncd, mrbr libracion factura o ncd , mmbe resumen de stock, mkvz y me5a reportes solped, me2w reporte de pedidos, mb51 y mir3 reporte de facturas logisticas.

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP MM - Lección: Presentación general de los Maestros de datos y Documentos

Creado y Compartido por: Hugo Carlos Ona Montoya

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SAP SemiSenior

picking: Es el proceso de preparacion de mercancias para la entrega al cliente, cosiderando fechas, cantidad y calidad EXISTEN DOS FORMAS DE HACERLO VIA WM/ LEAN WM Con Orden de Transporte Via SD (de forma manual) con WM /LEAN existen 3 opciones de impresion a)Impresion simple: 1 hoja x cada posiciones de la OT b)Impresion combinada: 1 Lista para toda la OT c)Lista picking: Una lista para varias O.T. ordenadas por ubicación de almacen, creada en tratamiento colectivo, esta le ayuda mas al encargado el almacen

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP SD - Lección: Picking

Creado y Compartido por: Luis Alberto Silva Chavez

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SAP SemiSenior

AP - cuentas a pagar AR - cuentas a cobrar existen cuentas contables que se distinguen por ser cuentas asociadas, las que permiten ser un vinculo entre la contabilidad auxiliar y la contabilidad. cuentas a pagar controla la informacion de los acreedores: los maestros, facturas y pagos. se relaciona con el proceso de compras MM. cuentas a cobrar control la informacion de los clientes: maestros, facturas, cobranzas, anticipos y analisis de cuentas. Se relaciona con el proceso de ventas SD.

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP FI - Lección: Introducción a Cuentas a Cobrar (AR) y Cuentas a Pagar (AP)

Creado y Compartido por: Claudia Llehimy Bustamante Montoya / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Maestros de datos y Documentos Transacciones usadas en los videos de presentación MK01 = Creación de proveedores MK03= Consuta de proveedores XK01 = Extiende el proveedor a una sociedad ME51N = Creación de SolPed ME53N = Consulta de Solicitud de Pedidos ME41- Solicitud de Cotización a proveedores ME43 = Consulta del pedido de cotización ME47 = Actualización de ofertas ME21N = Creacion del pedido ME23N = consulta de un pedido ME29N = Liberacion o aprobación de un pedido MIGO = Entrega de mercaderías pedidas MIRO = Creación de la factura Abono = Nota de Crédito MRBR = Liberacion de facturas que estuvieran bloqueadas para el pago MMBE= Resumen de stock, vista y selección... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP MM - Lección: Presentación general de los Maestros de datos y Documentos

Creado y Compartido por: Laura De La Pena

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SAP Senior

Cada documento comercial tiene datos que son necesarios para el mismo y su posterior tratamiento. El log de datos incompletos es una lista que contiene todos los registros que no han sido indicados en un documento y que son necesarios para su tratamiento El log de datos incompletos se activa: automáticamente al grabar o en el menú Tratar - log de datos incompletos Dicho log aplica para pedidos y entregas. En el customizing se pueden definir que campos forman parte de este log, si los documentos se pueden guardar o no y los efectos que tienen los datos incompletos en el proceso ( Ej: se puede guardar el pedido pero no se pueden generar facturas) TRANSACCIÓN V.02 sirve para visualizar pedidos incompletos para su tratamiento... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP SD - Lección: Log de datos incompletos

Creado y Compartido por: Oscar Arredondo Chavez

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SAP Senior

PV11 - crear eventos sin recursos PV10 - crear eventos con recursos PV07 - inscribir lista por acto PV08 - inscribir lista de participantes PP40 - correspondencia/formulario de salida de notif. evento PV14 - bloquear / desbloquear actos

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP HCM - Lección: Creación de Capacitaciones

Creado y Compartido por: Carlos Tolosa Rossi

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SAP Training

En la Leccion 9 no se conoceremos el ambito de nuestro trabajo sino que la influencia que podemos tener o las otras areas puedan impactar en nuestro trabajo. El SAP divide en submodulos para facilitar su gesetion y division de actividades dentro de las empresas. * Compra PUR = MRP PLANIFICACION DE NECESIDADES= IM GESTION DE STOCK-0 IV VERIF DE FACTURAS. Desglose de las subdiviciones : PUR COMPRAS: COMPRENDE LAS COMPRAS ECTERNA DE MAERIALES Y SERVICIOS DETERMINA LA MEORES FUENTES DE DISPONIBILIDAD DE APROVISIONAMIENTO Y CONTROLA LA RECEPCION DE LOS BIENES Y FACTURACION. MRP PLANIF. DE NECESIDADES: Planifica las necesidades de las compras , requerimientos actuales de las unidades solicitantes y nos muestra los consumos historicos de los materiales... (+Info...)

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Ambito de estudios: Carrera Consultor en SAP MM - Lección: Integración de MM con otros módulos

Creado y Compartido por: Marghot Caero Orellana

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

SY-LSIN: contiene el índice de la lista de detalle. SY-LISEL: guarda el contenido de la línea seleccionada. SY-LILLI: contiene la línea seleccionada de la lista comenzando desde la primera línea del título. SY-CUROW: contiene la posición del cursor vertical en la pantalla.

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Ambito de estudios: Carrera Programador ABAP - Lección: Reportes Interactivos

Creado y Compartido por: George Yunkichi Okuma Zavala


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