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📘SAP SD- Documento de Referencia

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Definición de SAP SD- Documento de Referencia

En facturación, se factura a un cliente por entregas y servicios especificados en un pedido de cliente o se puede conceder un abono a un cliente debido a una entrega errónea o dañada. Por este motivo, se deben crear documentos de facturación basados en documentos creados anteriormente. Por ejemplo:

  • Facturas basadas en entregas o servicios
  • Abonos y notas de cargo basados en solicitudes
  • Facturas proforma basadas en pedidos de cliente o entregas
  • Documentos de anulación basados en documentos de facturación o abonos
     

Al crear un documento de facturación, siempre se hace referencia a un documento anterior. Se puede facturar el documento completo, las posiciones individuales o las cantidades parciales de posiciones.

 

 

 

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Para continuar aprendiendo, le invitamos a conocer las últimas 10 Publicaciones Académicas sobre el tema "SAP SD- Documento de Referencia" creadas y compartidas abiertamente por nuestros alumnos.

SAP Senior

Tratamiento de ventas. A la hora de crear un pedido de ventas hay que tener en cuenta que este dentro de una área de ventas, la cual no puede ser modificada y que se cree con referencia a otro documento o sin referencia del mismo. Un pedido puede crearse en referencia una o mas ofertas. Las transacciones usada para gestionar la creación, modificación y visualización de un pedido son; VA01, VA02 y VA03. El documento de venta se divide en niveles: Cabecera; Los datos de cabecera de ventas son permitido para todo lo documento. Esto comprende datos vinculado con el cliente como son su nombre, ID,ect. Posición; son datos que están vinculado con el material y la cantidad ordenada. Reparto; trae...

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Creado y Compartido por: Maykal Maybel Pérez Angomás

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

PROCESOS ESTANDARES PROCESOS BÁSICOS: Comienza creando un pedido de ventas, la entrega correspondiente y por ultimo llegando a la facturación. ÁREAS DE VENTAS: Ventas Expedición Facturación NOTAS DE CRÉDITO: Facturación erronea, por diferencias de precio o facturar una cantidad diferente a la entregada, se genera según corresponda la factura. DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA: El usuario genera solicitud de nota de crédito, por devolución, generando la factura de nota de crédito. CREACIÓN CON REFERENCIA: El sistema nos da la posibilidad de crearlo con referencia a otro que existe. Siempre se que se genera un documento, el sistema da...

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Creado y Compartido por: Maricela Monzerrat Rito Cardenas / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Tratamiento de ventas: un pedido de ventas se crea: Siempre dentro de un área de ventas y la misma no puede ser modificada luego Con referencia a otro documento o sin referencia Un pedido de ventas puede por lo tanto, aplicarse a una transacción que ya existe (ej, con referencia a una oferta) Transacción para Crear, Modificar y Visualizar PEDIDO: VA01 - VA02 - VA03 Estructura del pedido de ventas: Un documento de ventas se divide en tres niveles: CABECERA, POSICIÓN y REPARTO * Cabecera del documento: Son válidos para todo el documento. Datos relacionados con el cliente * Posición del documento: Tiene datos separados. Ej. datos material y cantidades ordenadas. El documento puede tener varias...

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Creado y Compartido por: Ivana Jorgelina Pizzi / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Junior

Tratamiento de ventas: un pedido de ventas se crea: dentro de un área de ventas y no se puede modificar Con referencia a otro documento Puede aplicarse a una transacción existente o crearse en referencia a una o mas ofertas. Estructura: Cabecera: datos validos para todo el documento posición: tiene datos separados. Puede contener varias posiciones reparto: contine cantidades de entrega y fechas de entrega. La solapa de los documentos de ventas se dividen en: Pantalla de resumen Pantalla de cabecera Pantalla de posición

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Creado y Compartido por: Crishtian Adolfo Pitti Espinosa / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP SemiSenior

Notas de Débito o Crédito: Se crea una solicitud de nota de crédito o débito, ya sea por diferencia de precios o por facturar una cantidad diferente a la entregada, según corresponda con su correspondiente factura. En el caso de devoluciones se genera la factura de nota de crédito en referencia al documento de ventas (es decir a la solicitud de nota de crédito por devolución), en lugar del documento de expedición (en este caso la entrega entrante por devolución). Siempre que creamos un documento el sistema nos da la opción de crearlo con referencia a otro ya existente.. Para poder crearlo con referencia a otro es necesario parametrizar en el sistema el control de copia...

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Creado y Compartido por: Aracely Elizabeth Castro Casco

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SAP Senior

Proceso Básico Pedido (venta) - Entrega (despacho) - Factura (facturación) Es posible generar documentos en referencia a otros El sistema dá la posibilidad de crear un documento en referencia a otro ya existente; sin embargo, se debe parametrizar en el sistema el control de copia Circuito de exportación Tiene dos particularidades: la factura se crea en referencia al pedido y no a la entrega; del pedido, el sistema permite facturar proforma, para entregar al despachante de aduana Circuito de devolución La factura se realiza referente al pedido y no a la entrega

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Creado y Compartido por: Diana Marcela Forero Guevara

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SAP Training

DOCUMENTO CONTABLE Para registrar un documento contable tenemos que rellenar tanto los datos de cabecera ( fecha de documento; fecha de contabilizacion; sociedad; moneda; fecha de conversion; tipo de cambio; referencia; texto de cabecera y tienda) como los datos de posicion que serian la CLAVE DE CONTABILIZACION y la cuenta de mayor. La clase de documento determina el rango de numeracion con que se va a registrar en SAP, si los campos son obligatorios al momento de ingresar un documernto y el tipo de posicion a utilizar. La clave de contabilizacion nos permite determinar si la cuenta es del debe o el haber y elegir el tipo de cuenta correcta a registar.

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Creado y Compartido por: Florencia Cecilia Oardi / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master


Estructura de documentos SAP funciona segun el principio Registro por documentos, para cada contabilización se genera un documento. Cada documento se identifica de forma unica , por los stes campos: Numero de documento Sociedad Ejercicio Datos de Cabecera Cuentan con un dato clave llamado Clase de documento, que controla la cabecera de documento Datos relevantes de los datos de cabecera: Fecha de documento - Fecha de contabilizacion - Sociedad - Moneda - Tipo de cambio - referencia - texto de cabecera Datos de posicion Cuentan con un dato clave llamado Clave de Contabilizacion Esta determina: Si la imputacion va al Debe o Haber El tipo de cuenta que se esta imputando, que pueden ser: S: Cuentas de mayor D: Cuentas de deudores o clientes...

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Creado y Compartido por: Wendy Villanueva

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SAP Master

INTRODUCCION AL CONCEPTO DOCUMENTO CONTABLES Elementos importantes Datos de cabecera Datos de posición Clave de contabilización Cómo se identifica un documento? Este se identifica de: Numero de documento, Sociedad y el ejercicio Existen dos tipos de registros :El que te registra el sistema y da el numero de documento(Numeración Interna) y el que el usuario ingresa antes de grabar de manera manual (Numeración Externa. DATOS DE CABECERA Tiene los siguientes campos: Texto cabecera Tienda Tipo de cambio Referencia Clase de documento Fecha documento Fecha contabilización Sociedad Moneda Conversión FUNCIONES DE LA CLASE DE DOCUMENTO Estas son: Determinar el rango de...

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Creado y Compartido por: Adelina Del Rocío Gaspar Ramírez

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SAP SemiSenior

La sociedad se define a nivel de mandante Varios sectrores se pueden asignar a una misma organizacion o empresa. La organizacion de ventas se asigna exclusivamente a una sociedad mas organizaciones de ventas pueden ser asignadas a la misma sociedad Las divisiones no estan limitadas por las sociedades Es posible no traspasar los datos de contabilidad automaticamente fijando un bloqueo de contabilizacion para esa clase de factura. En la gestion de alquiler de servicios se utiliza muy a menudo la facturacion periodica. Si no se realizo la contabilizacion de la salida de mercancias no se puede facturar dicha entrega de salida Las solicitudes de abono y cargo se pueden crear: sin referencia de una operacion comercial anterior, haciendo referencia...

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Creado y Compartido por: Mariana Joya Arias / Disponibilidad Laboral: FullTime


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