📘SAP MM - Solicitud de Cotización

MONEDAS Y CONVERSIONES TODAS LAS MONEDAS QUE SE VAYAN A UTILIZAR EN SAP DEBEN CREARSE COMO CLAVE DE MONEDA LA CLAVE DEBE COINCIDIR CON LA CLAVE DE CODIGO ISO LA CLAVE ALFANUMERICA TIENE 5 CARACTERES TIPOS DE COTIZACION SE PUEDE ACTUALIZAR VARIOS TIPOS DE CAMBIO QUE SE DIFERENCIA POR EL TIPO DE COTIZACION PARA CREAR TIPO COTIZACION DEBEMOS DEFINIR UNA CLAVE HASTA DE 5 CARACTERES Y UNA DENOMINACION LAS HERRAMIENTAS DE TIPO DE COTIZACION MONEDA BASE INVERSION MARGEN COTIZACION FACTORES DE CONVERSION SE PUEDEN DEFINIRSE POR INETERVALOS DE TIEMPO Y POR TIPOS DE COTIZACION HAY DOS TIPOS DE COTIZACION DIRECTAS (MONEDA EXTRANJERA SE COTIZA EN MONEDA LOCAL) INDIRECTAS (MONEDA LOCAL SE COTIZA EN MONEDA...

Acceder a esta publicación

ETAPAS DEL PROCESO DE COMPRAS 1. Determinacion de necesidades 2. Creacion de la Solicitud de Pedido 3. Liberacion de la Solicitud de Pedido 4. Determinacion de la fuente de adquisicion - Cotizacion 5. Seleccion del proveedor- Comparacion de Ofertas 6. Gestion de Pedido ( Orden de Compra) 7. Liberacion del Pedido 8. Recepcion o entrada de mercaderia 9. Recepecion y control de factura

Acceder a esta publicación

MONEDAS Y CONVERSIONES Las definiciones sobre monedas son a nivel MANDANTE ya que son validas para todos los modulos de SAP. El customizing de monedas se encuentra bajo el nodo SAP NETWEAVER SPRO ----- TIPOS DE COTIZACION se pueden generar diferentes tipos de cambios para diferentes fines (PASIVO VENDEDOR ACTIVO en moneda extranjera COMPRADOR) para crear un tipo de cotizacion es clave de 5 caract y 1 denominacion el tc se agrega de forma diaria Para cada tipo de cotizacion se pueden definir las siguientes herramientas: MONEDA BASE: se introduce una moneda base con la cual el sistema utilizara con el fin de generar la conversion a otra moneda . dolar a yenes dolar a ars dolar a euro INVERSION: permite que se ingrese el tipo de cambio una unica...

Acceder a esta publicación

Leccion 8 Monedas y Conversiones. Monedas: Para registrar las operaciones contables de la empresa en primer lugar debemos definir la moneda a utilizar. En SAP casi todas las monedas estan definidas, como "Clave de moneda" Las monedas se definen a nivel de mandante por lo que son validas para todos los modulos de SAP, por ello su configuracion se hace desde el nodo SAP Netweaver. Su definicion es libre y consta de hasta 5 caracteres. Ruta configuracion : SPRO - IMG - Sap Netweaver-Parametrizaciones Generales- Verificar codigos de moneda Tipo de Cotizacion: SAP es un sisteme multimonetario, en el cual se puede administrar la contabilidad de las sociedades en varias monedas. Por ello otro de de los puntos a configurar es el correspondiente...

Acceder a esta publicación

Cotización: para realizarla se tiene 3 herramientas MONEDA BASE, INVERSION y MARGEN DE COTIZACION (SPREAD) Moneda Base El sistema calcula una conversión entre dos monedas extranjeras mediante el uso de una moneda base. METODO DE INVERSION, el sistema permite registrar la moneda en un solo sentido y el otro tipo de cambio se calcula a la inversa SPREAD SI sólo ingresamos un cambio promedio, el sistema suma o resta el valor del margen para calcular el tipo cambio compra y venta. COTIZACION DIRECTA: una unidad de moneda extranjera se cotiza para la moneda local Ejm: 01 usd = 3.30 pen dónde pen es la moneda local

Acceder a esta publicación

Descripcion Documentos de Compras: Solicitud de pedido: es el documento inicial (requerimiento) utilizado para casi todo proceso logisitico de compra y movimieno de stock. Para visualizar este tipo de documento se ingresa mediante la transaccion ME53N. Solicitud de cotizacion: es el documento mediante el cual se realiza un peticion dirigida a un fabricante, comercio o prestador de servicios, sobre los costos de un servicio o producto, para evaluar posibles compras, aunque tambien se puede usuar para comparar precios con otros proveedores. Para visualizar este tipo de documento se ingresa mediante la transaccion ME43. Registro de cotizacion: Es similar al documento anterior, en este se incluye la valorizacion propuesta por el proveedor. Para...

Acceder a esta publicación

Se aprendio sobre las etapas de compra desde que surge la necesidad de compra hasta que termina el proceso con el registro de la factura, no es necesario memorizar informacion pero si comprender que todo esto es un proceso a regirse por determinada secuencia de pasos. El foco central del estudio se basa en el flujo desde solicitud de pedido, pedido que es enviado a proveedor el preoveedor entregala mercaderaia y luego la factura este seria el final de proceso de compras. En una organizacion de envergadura se debe tener solicitudes de cotizacion. La recepcion de mercaderia y facturacion involucra una seria de caracterizticas y opciones donde sap no solo ve el proceso administrativo sino que tiene informacion y validacion para que garantize que...

Acceder a esta publicación

Etapas y Documentos del proceso de compras: Es un componente de materiales y el encargado de la adquisición de bienes y servicios externos mediante la planificación de necesidades, elección de la mejor fuente de aprovisionamiento, seguimiento de la entrega y facturación del proveedor. Etapas del proceso: Determinación de necesidades Creación de la solped Liberación de solped Determinación de la fuente de adquisición (Cotización) Selección del proveedor - Comparación de ofertas Gestión del pedido Liberación del pedido Recepción o entrada de la mercancia Recepción y control de factura * Ciclo de Reaprovisionamiento Solicitud de pedido...

Acceder a esta publicación

PRESENTACION GENERAL DE LOS MAESTROS DE DATOS Y DOCUEMNTOS.MAESTRO DE DATOS Y DOCUMENTOS. Maestro de datos, materiales, proveedores, proceso de compras, gestion de Stock y facturación. CONDICIONES GENERALES DEL PROCEDIMIENTO 1. Los maestros de datos y documentos representan una secuencia real y enlazada de cada una de las etapas. 2. Teniendo en cuenta la dinamica de la información y el contenido del ambiente de SAP, los documetos citados podran no estan ya presentes en el mismo. Completado el maestro de datos y proveedor, se comienza con los documentos se comienza con la solicitud de pedidos y su liberacion. Se incluye como opcion la solicitud de cotizacion a uno o mas proveedores y su actualizacion correspondiente. La recepcion...

Acceder a esta publicación

SAP SD: Manejar ventas y distribucion de bienes y servicios una empresa a las empresas de clientes de esta. TRANSACCIONES SD: PETICION: VA11 ALTA, VA12 MOD. VA13 VIS. REGISTRA LA SOLICITUS DE CLIENTES CON RELACION A LAS VENTAS. COTIZACION: VA21 ALTA, VA22 MOD. Y VA23 MOD. ENVIA UNA OFERTA AL CLIENTE, ES UNA COTIZACION LEGAL VALIDA POR UN TIEMPO ESPECIFICO. ORDEN DE VENTA: VA01 AL, VA02 MOD Y VA03 VIS: CONTRATO ENTRE LA EMPRESA Y CLIENTE CON EL ACUERDO DE ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS CON UN PRECIO Y TIEMPO DETERMINADO. ENTREGA DE SALIDA: VL01N ALTA, VL02N MOD. Y VL03N VIS. TRANSACCION PARA ENVIO DE MERCANCIA, INICIA LA RECOLECCION, EMBALAJE Y TRANSPORTE. FACTURA: VF01 AL. VF02 MOD Y VF03 VIS. PARA CARGAR LA INFORMACION DE BIENES...

Acceder a esta publicación