📘SAP MM - Pedido Abierto

Las campañas de televents, mailing , x internet. Gestion de Preventa: Logistica / Comercial/ Ventas : VA11 - > Crear Consulta VA21 -> Crear Oferta VA31 -> Crear Plan de entrega VA41 -> Crear Pedido Abierto Los pedidos contienen: Info del cliente y material. Precio para todas las posiciones Fecha y cantidad de la entrega Tratamiento de la expedicion? Datos de facturacion Al crear pedido: Verifica la disponibilidad de la mercaderia y transfiere las necesidades a la planificacion de necesidades. La planificacion de necesidades: supervisa el aprovisionamiento (de produccion propia o comprados) El aprovisionamiento puede: Resultar del stock disponible Estar garantizado por el reaprovisonamiento (Orden de fabricacion...

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RESUMEN DE PROCESOS DE VENTA Contactos con clientes, Mailing, Consultas, Ofertas. PREVENTA Consulta Crear: VA11, Oferta Crear VA21, Plan de Entregas Crear VA31, Pedido Abierto Crear VA41 PEDIDO DE CLIENTE: Contiene toda la información necesaria para procesar la solicitud del cliente a través de todo el proceso comercial. Gestión de Pedidos Crear VA01 Desde el pedido de venta se puede verificar disponibilidad y transferir necesidades para la planificación, ya sea para compra o producción. EXPEDICIONES: Permite crear entregas de salida, picking, embalaje, contabilizar salida de mercancía. Entregas VL01N Entrega - VL01N. FACTURACION: permite la creación de facturas de mercancías y servicios,...

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PROCESO DE VENTAS a) Marketing. Por medio de diferentes formas de publicidad. b) Peticiones de oferta. Son consultas de los clientes que sirven para diversos análisis internos como ventas perdidas, negociar grandes contratos. transacciones: VA11 crear consulta, VA21 crear oferta, VA31 crear plan de entregas, VA41 crear pedido abierto. c) Pedidos. contienen registro info del cliente y materiales, precios, fechas, cantidades, formas de entrega y facturación. En esta fase se verifica la disponibilidad y se planifican las necesidades. Transacción: VA01 crear pedido. d) Tratamiento de la expedición. Se inicia con el documento de entrega. transacción VL01 crear entrega de salida. e) Facturación. Nace con la...

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Introduccion a los Periodos Abiertos MM Cuando tratamos los temas de movimientos de mercaderia y verificacion de facturas de proveedores mencionamos que su gestion ocasiona el registro de documentos que impactan en la contabilidad de la empresa modulo FI. Desplazamiento del periodo Para adecuar el periodo abierto al paso de los meses ingresamos MMPV. esta transaccion es de suma importancia ya que , podemos movilizar la fecha de contabilizacion en el sistema lo cual desde el modulo MM tiene referencia en el modulo FI. Utilizaremos la transaccion MMPV toda vez que se quiera efectuar una actualizacion del periodo abierto para el modulo MM

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Consultas - VA11 - Crear Oferta - VA21 Crear Plan de Entregas - VA31 Crear Pedido Abierto - VA41 Crear Pedido Standard - VA01 Crear Actividades de Preventa: Introducción y seguimiento de contactos con clientes Campañas de mailing Respuesta a las consultas telefónicas de los clientes Consultas Ofertas El pedido contiene Registros Infos del cliente y material Informacion de los precios para todas las posiciones Informacion de fechas y cantidades de entrega Informacion de tratamiento de expediciones Informacion de facturacion. Formas de Aprovisionamientos Stock Disponible Reaprovisionamiento Fabricacion de pedido Ordenar salidas a traves de proveedores externos Organizar salida a traves de otro almacen Como Crear...

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Transferencia de archivos al servidor Utilizaremos la sentencia TRANSFER para trasferir datos desde nuestros programas ABAP al servidor de aplicaciones: TRANSFER <estructura> TO <archivo>. El modo de transferencia depende del modo en el que hayamos abierto el archivo. Si no esta abierto lo intentará abrir en BINARY MODE o utilizando la ultima ejecucion de la sentencia OPEN DATASET. Borrado de archivos del servidor Utilizaremos la sentencia DELETE DATASET para borrar archivos del servidor de aplicaciones: DELETE DATASET <archivo>. Previamente debe ser abierto. Cierre de archivos del servidor Utilizaremos la sentencia CLOSE DATASET para cerrar archivos del servidor de aplicaciones: CLOSE DATASET <archivo>. Se recomienda...

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Audio Tips: la apertura y cierre de períodos contables El área logística de SAP que abarca MM, SD y PP, también maneja una transacción de cierre de período, que es independiente de los períodos de FI. Pero ambas tienen que estar abiertas para que se registre un movimiento. Puede ocurrir que un área no pueda registrar un movimiento de materiales, porque el período de MM se encuentra cerrado, aunque el de FI si este abierto o viceversa (que el período de FI este cerrado y el de MM este abierto). Si ambos no están abiertos no se puede registrar un movimiento de material.

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La organizacion interna de ventas puede ser util a la hora de emitir ciertos reportes, si los datos se crean de forma adecuada para ello. Por ejemplo: quizas seria de importancia saber cuantos pedidos tiene abierto el vendedor X, o cual fue la cuota de ventas de la oficina Y... todo eso puede ser posible a traves de la combinacion de ciertas transacciones (ej: VA25N), pudiendo incluso incorporar campos personalizados a nivel del formulario del pedido de ventas que faciliten la busqueda, interpretacion y filtrado de los datos en SAP.

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Los periodos contables se refieren al mes en el que se contabilizan los registros contables. SAP nos proporciona 4 periodos adicionales, que van de los periodos 13 al 16. Al imputar una operacion en periodo especial, la fechas de contabilizacion sera en el periodo 12 diciembre sin embargo se cambiara el periodo en la cabecera. El cierre y apertura de periodos se puede gestionar en la tx S_ALR_87003642 o bien en la OB52. Al ingresar a la transaccion se nos mostraran todas las sociedades. La opcion para utilizar variante esta disponible. CLASE DE CUENTA se puede gestionar periodos contables a partir de la clase de cuenta, el signo muestra que en general esta abierto un periodo y a un nivel mas detallado por clase de cuenta. CUENTA DESDE-HASTA...

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Los movimientos de mercancías y verificación de facturas cuando éstos se contabilizan, se crea un documento financiero con el asiento contable como resultado de dicha contabilización. Importante mencionar la fecha de contabilización tanto de éstos movimientos de mercancías como de facturas ya que, si se hace en un período que no esté abierto por MM y FI, el sistema mostrará un mensaje indicado que solo será posible contabilizar en X y X período. Recordar que cuando se habla de un período abierto nos referimos al mes y el año habilitados en SAP para que puedan ser registradas las contabilizaciones ya sea provenientes del módulo MM u otro...

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