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📘SAP MM - MKVZ
Definición de MKVZ
Transacción mediante la cual se obtiene un listado de proveedores según diversos criterios (proveedores, grupos de cuenta, organización de compras).
Como en todas las transacciones de reportes de SAP, en este caso se accede a una pantalla de selección donde se podrán ingresar diversos datos a fin de filtrar la información que sea recibida a la salida. Se mencionan algunos de ellos:
Proveedor
Organización de compra
Grupo e cuenta
Como los restantes reportes del sistema se tendrá acceso a cambiar el ordenamiento de los registros, calcular totales y subtotales, modificar los campos presentados, cambiar su orden, entre muchas otras funcionalidades.
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Para continuar aprendiendo, le invitamos a conocer las últimas 10 Publicaciones Académicas sobre el tema "MKVZ" creadas y compartidas abiertamente por nuestros alumnos.
SAP Senior
ME53N: Solicitud de Pedido ME23N: pedido de Compras ME43: Peticion de Oferta ME48: Registro de Cotizaciones ME49: Comparacion de cotizaciones MIGO: Entrada de mercaderia MIRO: Verificacion de Factura MM60: Listado de Materiales MKVZ: Listado de Proveedores
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SAP Expert
Gestión de proveedores y reportes Extender un proveedor a organizaciones de compras Transacción MK01 - Creación de proveedores desde MM Transacción MK02 - Modificar un proveedor Transacción MK03 - Visualizar un proveedor Transacción XK01 - Creación de proveedores desde FI Transacción XK05 - Bloqueo y desbloqueo de un proveedor Transacción MKVZ - Listado de proveedores Extender proveedores para varias sociedades Con XK01, permitira la definición completa del proveedor: Datos generales Datos de organización de compras Datos de sociedad Bloqueo de un proveedor El sistema nos permite bloquear las actividades a un proveedor. Bloqueo...
Soy ingeniero en sistemas y cuento con mas de 20 años de experiencia en el área de
informatica, tambien he participado en la implementación, migración y configuración de
sap-erp para varias empresas.
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SAP Master
lista de transacciones que sirven para ejecutar el flujo de compras mm01 materiales, mk01 proveedores, xk01 extension de proveedores sociedad, me51n creacion de solpeds, me54n aprobacion de solpeds, me41 creacion de peticion de oferta, me47 actualizacion de peticion de oferta, me21n creacion de pedido, me29n liberacion de pedido, migo entrada y devolucion de mercaderia, miro creacion de factura y de ncd, mrbr libracion factura o ncd , mmbe resumen de stock, mkvz y me5a reportes solped, me2w reporte de pedidos, mb51 y mir3 reporte de facturas logisticas.
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Extender un proveedor a Sociedades y Organización de Compras Ingresamos a la transacción MK01. ingresamos una organización de compra para la cual no se encuentra definido y el correspondiente grupo de cuentas. al ingresar todos los datos pulsamos enter para guardar los cambios. Modificar datos de un proveedor (MK02) Visualizar datos de un proveedor (MK03) Extender a varas Sociedades (XK01) Bloqueo de un proveedor (MK05, FK05 Y XK05) Listado de Proveedores (MKVZ)
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Asi como con un material, los provedores necesitan "extenderse" para ser usados por otra organizacion de compras, todo esto desde la transaccion mk01 La TRS MK02 nos permitira modificar datos del proveedor que no sean fijos y la MK03 nos permitira visualizar los datos de este. Las transacciones XK01,XK02,XK03 nos permiten trabajar con los proveedores de manera global, si tuvieramos mas sociedades desde ahi podemos extender a un proveedor. Para el bloqueo de un proveedor las TRS MK05 para bloquearlo para compras, FK bloqueo en finanzas y XK05 bloqueo central La TRS MKVZ permite generar un listado de los provedores con diferetes filtros.
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La transacción MK01 se utiliza para ampliar al proveedor. MK02: Para modificar los datos de un proveedor. MK03: Para visualizar los datos de un proveedor. XK01: para definir al preedor para aplicarlo a datos generales, compras y finanzas. XK02 para modificar y XK03 para visualizar. MK05 (MM - Compras), FK05 (FI - Finanzas) y XK05 (Manera Central o para Contabilización) permite el bloqueo o desbloqueo de proveedores. El bloqueo aplica para solicitudes de pedido, contratos o pedidos de compra. MKVZ: Transacción para obtener listado de proveedores para el módulo MM para acceder a sus datos generales y de compras.
Me gusta mucho el aprendizaje continuo, siempre ando en la búsqueda de nuevos retos tanto a nivel personal como profesional
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MM01 CREAR NUEVOS MATERIALES
MM03 VERIFICAR MAESTRO DE MATERIALES
MK01 CRAR NUEVOS PROVEEDORES
XK01 EXTENDER EL PROVEEDOR A OTRA SOCIEDAD
ME51N CREACION DE SOLICITUD DE PEDIDOS
ME54N LIBERACIONI DE SOLICITUD DE PEDIDOS
ME41 CREACION DE PETICION DE OFERTA
ME47 ACTUALIZACION DE PETICIONES DE OFERTA
ME21N CREACION DE PEDIDO
ME29N LIBERACION DE PEDIDO
MIGO ENTRADA DE MERCADERIA
MIRO CREACION DE FACTURA
MRBR LIBRERACION DE FACTURA/ BLOQUEADA
MMBE RESUMEN DE STOCK
MKVZ LISTADO DE PROVEEDORES
ME5A LISTADO DE SOLPED SOLICITUDES DE PEDIDO
ME2W LISTADO DE PEDIDOS
MB51 LISTADO DE DOCUMENTOS DE MATERIAL
MIR5 LISTADO DE FACTURA
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SAP Master
XK01 - Se puede utilizar para ampliar o extender los proveedores a otras sociedades. MK05, FK05, XK05. Las transacciones indicadas permitirán el bloqueo y desbloqueo de proveedores para el módulo MM (Compras), módulo FI (Finanzas) o de manera Central, respectivamente. Bloqueo para compras: el sistema impedirá que se ejecuten tareas de compras, tales cómo solicitudes de pedido, contratos o pedidos. Bloqueo para contabilización Este bloqueo impedirá que se efectúen tareas asociadas a asientos o documentos contables, los que tienen lugar en MM a partir de las Entregas de mercadería y verificación de facturas de proveedor. MKVZ Listado de proveedores para el módulo...
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SAP Expert
TRANSACCIONES MK01: Creación de un proveedor XK01: Extender proveedor a una sociedad ME51N: Creación de solicitud de pedido ME54N: Liberación de solicitud de pedido ME41: Creación de peticion de oferta ME47: Actualizacipon de una peticion de oferta Me21n: Creación de pedido Me29n: Liberación de pedido MIGO: Entrada y devolución de mercaderia MIRO: creación de factura MMBE: Resumen de Stock MKVZ: Listado de proveedores ME5A: Listado de solicitud de pedido SOLPED ME2W: Listado de pedidos MB51: Listado de doc de materiales MIR5: Listado de facturas
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SAP Master
DATOS MAESTROS: Informacion fija de diversos obketos de SAP Materiales Proveedores DOCUMENTOS Proceso de compras Gestion de stock Verificacion de factura PROCESO DE COMPRAS Los datos maestros y documentos, representan la secuencia real y enlazada de cada una de las etapas. A continuacion el flujo de un proceso de comrpas y las trx. que se utilizan: Maestro de materiales ( MM01) ---- Maestro de proveedores (MK01 y XK01= ---- Creacion SolPe (ME51N) ---- Liberacion SolPe (ME54N) ---- Creacion PetOf (ME41) ---- Actualizacion PetOf (ME47) ---- Creacion Ped (ME21N) ---- Liberacion Ped (ME29N) ---- EM (MIGO) ---- Devol Merc (MIGO) ---- Creacion factura (MIRO) ---- Creacion abono (MIRO) ---- Cargo posterior (MIRO) ---- Liberacion...
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