📘SAP MM - Incoterms

MAESTRO DE CONDICIONES PARA LA DETERMINACION DE PRECIOS Incluye los precios, gastos de transporte, impuestos, recargos y descuentos. PRECIOS: Precio material, lista de precios, precios específicos clientes, etc. GASTOS DE TTE: Gastos de transporte, Incoterms 1, Incoterms 2, etc. RECARGOS Y DESCUENTOS: Para el cliente, para el material, para el grupo de precios, para el grupo de materiales, para el cliente/material, para el cliente/grupo de materiales, para el grupo de precios/ de materiales, etc. IMPUESTOS: Iva, otros. CLASE DE CONDICION: Puede tratarse de un porcentaje, un recargo o un descuento, en cantidad o en importe. Puede indicarse un período de validez, se puede contemplar una escala. La Determinación de Precios...

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Los incoterms (palabra derivada del sigloide en lengua inglesa international commercial terms, que se traduce al español como «términos de comercio internacional») son términos, de tres letras cada uno, que reflejan las normas de aceptación voluntaria por las partes en un contrato de compraventa internacional de mercaderías acerca de las condiciones de entrega de las mercancías. Se usan para aclarar los costes de las transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre el comprador y el vendedor, y reflejan la práctica actual en el transporte internacional de mercancías. Las reglas Incoterms 2020 han introducido algunos cambios significativos...

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La transacción ME23N nor sirve para acceder a un pedido y así poder hacer un seguimiento de los datos. Datos del encabezado pueden ser: Número de documento Clase de documento Org. compras, Grupo de compras, sociedad Condición de pago Incoterms Moneda Tipo de cambio Textos Dirección Estrategia liberación

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Grupo de compras= cabecera Moneda= cabecera Grupo de liberacion=cabecera Incoterms = cabecera Tipo de cambio=cabecera Cantidad de pedido=Items Lote=Items Ind.Impuesto=Items Solicitante=Items Entrega final=Items Solicitud de pedido=Items Almacen=Items Fecha=Items

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Transaccion MK01 es para dar de alta un nuevo proveedor: se captura Organizacion de Compras y Grupo de Cuentas, pasando a las vistas o pantallas de captura Vista o Pantalla #1 Se dan de alta Tratamiento, Nombre o Razon Social, Concepto de busqueda 1/2 y Datos de Domicilio Vista o Pantalla #2 Se da de alta el numero de identificacion Fiscal Vista o Pantalla #3 se da de alta moneda, cond. de pago e incoterms Vista o Pantalla #4 Se dan de alta los interlocutores Y por ultimo nos pregunta si deseamos guardar los datos, damos si

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documento de compras Encabezado - datos generales del documento. Item- info de materiales o servicios. Ejercicio: Información Cabecera Ítems Grupo de Compras x Cantidad pedido x Lote x Moneda x Ind. Impuestos x Solicitante x Entrega Final x Grupo de liberación x Sol. Pedido ...

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Información Principal del Documento transacción ME23N: acceder a un pedido y hacer un seguimiento de sus datos. Datos de Cabecera: Número de Documento Clase de Documento Org. Compras, Grupo de compras y sociedad. Condición de Pago. incoterms moneda tipo de cambio textos dirección estrategia liberación Datos de los ítems lote grupo artículos mat.prov, entre otros.

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Trx: VD51: Crear INFO Maestro-MAterial VK11: CRear Registro de Condicion. Fuentes de informacion para Documentos de Ventas: Datos MAestros: CLientes (cond de pago), Material (centro), Condicion de precios. Documentos existentes: en el Pedido el Centro a nivel posicion para determinar el pto de expedicion. Customizing: Se define valores por defecto: que las N/C se generen bloqueadas. Codificacion- ABAP : Controles propios de SAP - se selecciona un solictante -> si esta en solo una area de ventas se obtiene el area de ventas, si tiene varias despliega las areas q esta ampliado. Propuesta de datos desde el registro maestro: se recomienda almacenar los datos en los registros maestros ya que ahorrara tiempo en la generacion...

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-----Pedidos de Venta -El pedido de venta es el medio para concretar la operación con el cliente *Datos del encabezado -Oficina de Ventas -Grupo de vendedores -Garantia -Lista de precios -Utilización -Incoterms -Condiciones de pago -Fecha de valor -grupo de imputacion -vía de pago --Solapa de condiciones de precios --Solapa de textos: Permite ingresar textos explicativos *Datos de posiciones -Tipo de cambio -Numero de serie -Jerarquia del producto -Grupo de clientes -puesto de expedicion -Tolerancia falta de suministro -Tolerancia limitada

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CREACION DE UN NUEVO PROVEEDOR Desde el punto de vista de compras (MM) se utilizara la trx. MK01 El esquema de la informacion es el siguiente: ACCESO Acreedor Organizacion de compras Grupo de cuentas Modelo DIRECCION Tratamiento Descripcion Condiciones de busqueda Direccion Pais Region, etc CONTROL Numero de identificacion fiscal 1 Ramo COMPRAS Moneda de pedido Condiciones de pago Incoterms Control de precio fecha VF base EM Interlocutores CREAR PROVEEDOR CON MODELO Crear un registro a partir de un modelo es un procedimiento util y muy empleado en SAP, ya que no solo facilita la creacion al heredar gran parte de informacion, sino que minimiza los errores u omision...

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