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📘SAP MM - Descargo Posterior

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Definición de Descargo Posterior

Es un tipo de documento de facturación del módulo MM donde se acredita un importe al comprador pero sin modificar la cantidad de unidades recibidas. Es una imputación típica en los casos de que la operación de compra donde el vendedor se hubiera excedido en el importe facturado o cobrado conceptos incorrectos, etc.

Registrado mediante el mismo procedimiento que las Facturas de proveedores convencionales, es decir mediante la transacción MIRO (ver MIRO), se dispone de un cuadro combinado en el extremos superior de la pantalla para escoger cual de las clases de documentos se desea registrar.

A partir de la elección quedará condicionado el procedimiento mediante la parametrización de SAP, como así también la estructura del documento contable y la cuenta de mayor a la que se impute la quita del valor.

Como detalle particular, es importante conocer que este tipo de documento "no puede ser registrado" si el Pedido no tiene aún asociada una factura común.

 

 

 

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Factura, abono, cargo posterior, descargo posterior

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Creado y Compartido por: Gustavo Adolfo Miño Alonso

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SAP Senior

Tipos de documentos que pueden ser ingresados en esta sección de SAP: Entrada y verificación de facturas - Pedido de compra. - Entrada de Mercadería. Factura Abono (Nota de Crédito) Cargo Posterior. Descargo posterior.

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Creado y Compartido por: Jorge Ernesto Chavez Casallas / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

tipos de procedimientos en un ingreso de la factura del proveedor: -factura -abono (o nota de credito) -cargo posterior -descargo posterior -anulacion de factura -bloqueo y desbloqueo de la factura -facturacion intercompañias -visualizacion de los documentos -registro parcial y temporario de la factura (retener) todas las mencionadas anteriormente son opciones que se llevaran a cabo en las transacciones correspondientes.

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Creado y Compartido por: Nicolas Sorroche / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP SemiSenior

TIPOS DE DOCUMENTOS: permite la gestión de varios documentos y procedimientos de los cuales tenemos, Factura,abono (o nota crédito), cargo posterior, descargo posterior, anulación de la factura, bloqueo y desbloqueo, facturas intercompañias, y retener documentos. DOCUMENTOS CONTABLES ASOCIADOS: Al momento de registrar una factura asociada a un pedido, quedará asociada a éste y registrada en su historial.

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Creado y Compartido por: Rosalba Mogollon Morales

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SAP SemiSenior

-------Facturación de Compras Entrada y verificación de facturas Tipos de Documentos: 1) Entrada y verificación de facturas -Pedido de compras (ME23N) -Entrada de mercancia(MIGO) 2) Factura (MIRO-MIR4) 3) Abono(Nota de Crédito) 4)Cargo posterior 5)Descargo posterior

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Creado y Compartido por: Daniel Antonio Almeida Varela / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior


Apunte Creado OK - IniciaPara el registro y verificación de la factura de proveedors se utilizara la transaccion MIRO. Ingresar al Pedido y luego a la factura asociada Transaccion ME23N. Se utlizara la transacción MIR4 para ingresar directamente a la factura. WE-Entrad de Mercaderia – Detalle de tipo de documentos asociados a la factura. Descargo Posterior: El registo de este docuemnto nos genera un crédito con proveedor(en vez de un debio). Ejemplo: El proveedor nos cobro un monto mayor a lo pactado, se recibiría un descuento no incluido en la factura. Cargo Posterior: Se refiere a importes que se imputan a la operación pero no que no impactan en las cantidades facturadas. Abono (Nota de Credito):...

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Creado y Compartido por: Jean Paul Saavedra Chunga / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP SemiSenior

1. Verificacion de factura: la factura se ingresa como consecuencia de la recepcion de mercancia La factura se asocia a un pedido y considera las EM El ingreso de la factura ocasiona la creacion de un documento propio que impacta la contabilidad. 2. Participacion en el proceso de compras: Se puede recibir la mercaderia y recibir factura o se puede invertir el proceso. 3. Tipos de procedimientos. Factura Abono (Nota credito) Cargo posterior Descargo posterior Anulacion documento Bloqueo y desbloqueo Facturas intercompany Retener documento Visualizacion de dtos. 4. Documentos contables asociados: L manera en que se realice depende de la parametrizacion Una factura registarda asociada a un pedido queda registrado en la historia

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Creado y Compartido por: Adriana Rincón / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Tipos de procedimientos: Cuando en el sistema se habla del ingreso de la factura del proveedor, en realidad se esta asociando a una herramienta que permite la gestion de diferentes documentos y procedimientos; mencionaremos los distintos tipos que podrian presentarse: *Factura *Abono(Nota de credito) *Cargo posterior *Descargo posterior *Anulacion de la factura *Bloqueo y desbloqueo de la factura *Facturacion de intercompañias *Visualizacion de los documentos *Registro parcial y temporario de la factura (retener) Documentos contables asociados: Cuando se efectua el registro de un documento como los mencionados (Factura, nota de credito, nota de debito, etc). Se generaran en forma automatica documentos contables que reflejen esta informacion...

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Creado y Compartido por: Juan Ignacio Campoli Sillero

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UNIDAD 8: PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE FACTURAS UNIDAD 8: LECCIÓN 2: Descripción y características de la facturación 1. En la entrada de mercancías es en donde se observa la información de lo solicitado 2. Para ingresar la factura se utiliza la transacción MIRO 3. La transacción ME23N nos permite ingresar al pedido y revisar la factura logística asociada 4. Si queremos ingresar a la ver la factura directamente ingresamos a la transacción MIR4 5. El abono o nota de crédito nos permite cancelar total o parcialmente lo ingresado con una factura 6. El cargo posterior es el importe que se imputa a una operación pero que no impactan en las cantidades facturadas...

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Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

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Descripción y Características de la Facturación Tipos de documento: Entrada y verificación de la factura – Generalidades: Se refiere a la operación inmediata la cual a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información basándose en general en el pedido y la entrada de mercadería. Factura: Ingresando a la transacción MIRO verificamos y registramos las facturas de los proveedores. El objetivo es ingresar al sistema la obligación del pago al proveedor. Hay que tener en consideración a tener en cuenta es que una misma posición del Pedido podrá tener asociada más de una...

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Creado y Compartido por: Daniel Morales


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