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📘SAP FI Anulación de Documentos
Definición de SAP FI Anulación de Documentos
Los usuarios pueden cometer errores cuando contabilizan documentos, por consiguiente, el documento creado incluirá información incorrecta. Para corregir los errores, primero se debe anular el documento y después se puede volver a registrar correctamente. Es importante entender que en SAP NO se eliminan documentos contables, todas las anulaciones implican la reversión de la contabilización por medio de un contra-asiento.
Al anular un documento se debe indicar un Motivo de Anulación que explica el motivo por el cual se anuló un documento. El Motivo de Anulación también controla la fecha de registración de la anulación.
Las transacciones para realizar las anulaciones son las siguientes:
FB08 Anulación individual
F.80 Anulación en masa
Los documentos con partidas compensadas no pueden anularse. Primero debe anularse la compensación.
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SAP SemiSenior
Nota: Importante recordar que en SAP no se elimina ningun documento, siempre existe el registro de los documentos generados aún sean estos anulados, de igual forma se almacena la información del usuario que ejecuta cada operacion o registro. FB08: anulacion de documentos. No se podran anular documentos que esten compensados o que sean parte de un circuito posterior. Para anularlos debemos anular primero los demas documentos que esten relacionados con este para proceder con la anulacion. F.80: Anulación de documentos en masa, es recomendable al utilizar esta opcion ejecutarla primero en modo test para verificar si hay errores.
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SAP Senior
Anulacion en Periodo Actual. (Motivo 01) Anula el documento en la misma fecha del documento para anular. Anulacion en Periodo Anterior. (Otros motivos) Este motivo obliga a especificar un fecha de registro. Anulación Masiva por la tx F.80 Se anula a través de la tx FB08
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SAP SemiSenior
Hay dos formas de registrar los cheques, uno es copiando los datos del cheque fisicoy la otra es asignar e imprimir automaticamente desde SAP. Para cualquiera de los dos es necesario que la remesa se haya dado de alta en el sistema. Transaccion: FCHI para asignar remesas de cheques manuales Asignarle un cheque a un documento de pago (cuando los cheques se escriben a mano y luego se pasan los datos a SAP) FCG5 Visualizacion o modificacion de cheques: FCH6 Anulacion de cheques: FCH9 (Solo para anular) Anulacion de pago con cheque: FCH8 (Anula el cheque y revierte el pago, dejando las partidas abiertas nuevamente) Invalidar cheque: FCH3 (Invalida el cheque ya sea porque se cometio un error, esta roto, entre otros y se pueda seguir con el consecutivo)...
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SAP Master
Este es un repaso que consta de dos videos La primera parte : retener documentos entramos a la transaccion fb01,se comienza completando datos obligatorios y luego vamos a la barra de menu -retener documento -se le da un nombre que es de nuestra eleccion -apartar documento Podremos contabilizar el documento apartado o anularlo /para contabilizarlo vamos de nuevo a la transaccion fb01 -documentos apartados (si no nos acordamos el nombre utilizamos la opcion de lista de documentos) completamos datos faltantes -lo simulamos y lo contabilizamos Si deseamos anularlo vamos a la transaccion fb08 -buscamos por la lista de documento y especificamos el motivo de anulacion 01 periodo actual o 02 periodo cerrado Registro de documento preelimar:entramos...
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SAP Training
1.- COMPENSACION DE CUENTAS CONTABLES COMPENSACION DE CUENTAS.- Compensa partidas abiertas donde el debe y el haber son cero. CONTABILIZACION CON COMPENSACION.- Se compensan partidas abiertas donde el debe y el haber hay diferencia y se genera una nueva posicion para el ajuste al saldo. TRANSACCION F-03 = Finanzas- G.Financiera- L.Mayor- Cuenta- Compensar Un operacion de compensacion siempre crea un documento de compensacion aunque este documento no contenga posiciones. De igual manera se puede compensar partidas de cuentas de mayor diferente ej. Una de pasivo contra una de banco. en TRATAR- SELECCIONAR OTROS (y ahi coloca la nueva partida a compensar) 2.- CONTABILIZACION CON COMPENSACION =FB05 En esta compensacion se puede seleccionar...
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SAP Senior
Las Operaciones Diarias 1. La reserva anticipada Een esta actividad se especifica si cuando un particiante hace una reserva anticipada para un acto determinado debe poder accederse a la oferta de actos correspondiente (siempre y cuando exista): SPRO Gestion de eventos - Operaciones diarias - Reservar anticipadamente 2. Inscribir En esta actividad IMG se efectuara todas aquellas parametrizaciones necesarias para la contabilizacion de participantes. SPRO Gestion de eventos - Operaciones diarias - Inscribir Temas a parametrizar: Especificar control tipo participante Verificacion de participantes Respuesta ante conflicto Tratamiento de tasas Prioridades de inscripcion 3. Anular SPRO Gestion de eventos - operaciones...
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SAP Senior
El flujo de documentos permite acceder al status histórico y actual de los procesos comerciales, en cualquier momento. Se puede visualizar como una lista, con los documentos enlazados. Según el documento desde el que llame a la lista, todos los documentos anteriores y posteriores se visualizarán. Proporciona un resumen rápido del progreso. Para acceder a cualquiera de los documentos desde el flujo de documentos puede usar el botón -> VISUALIZAR DOCUMENTO. El flujo de documentos se actualiza a nivel de cabecera de documento y de posición. Los repartos solo existen en los documentos de ventas.
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SAP Master
Integración de Documentos: En esta lección ingresaremos al área funcional Documentos en nuestro WorkBench (Tx RSA1) y veremos el procedimiento para enlzar Documentos de metadatos en nuestro SAP BI
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SAP Master
COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR 1. COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES: se compensan las partidas cuyo saldo es cero. (partidas de cuentas abiertas) TRANSACCION F-03 las partidas de color azul son las que podemos compensar, para finalizar una compensacion, el campo asignados debe quedar en cero, luego se hace una simulacion para ver que todo este bien antes de grabar y generar el documento de compensacion. 2. CONTABILIZACION CON COMPENSACION: se seleccionan partidas abiertas y manualmente una contrapartida. (Transaccion FB05) los importes seleccionados en color negro no son considerados en la compensacion. por ejemplo si tengo una cuenta mal y quiero cambiarla puedo hacer una compensacion en las partidas abriertas. 3. COMPENSACIONES AUTOMATICAS:...
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