Factura creada en papel para mercancías exportadas con el fin de proporcionar a las autoridades aduaneras pruebas del coste de las mercancías.
Cuando se opera con exportaciones, puede ser necesario imprimir facturas proforma. Se utilizan para proporcionar detalles sobre próximos... [+Ampliar Descripción]
Una factura proforma es un documento modelo que se usa generalmente en comercio exterior, donde se le envía al cliente un documento borrador o preliminar de lo que se le facturará.
Es una factura creada en papel para mercancías exportadas con el fin de proporcionar a las autoridades... [+Ampliar Descripción]
Una factura proforma es un documento modelo que se usa generalmente en comercio exterior, donde se le envía al cliente un documento borrador o preliminar de lo que se le facturará.
Es una factura creada en papel para mercancías exportadas con el fin de proporcionar a las autoridades... [+Ampliar Descripción]
En facturación, se factura a un cliente por entregas y servicios especificados en un pedido de cliente o se puede conceder un abono a un cliente debido a una entrega errónea o dañada. Por este motivo, se deben crear documentos de facturación basados en documentos creados anteriormente.... [+Ampliar Descripción]
Clase de factura que nos permite crear una lista de documentos de facturación (facturas, abonos y notas de cargo) en intervalos de tiempos especificados o en fechas concretas para enviar a un responsable de pago determinado.
Los documentos de facturación de la lista de facturas pueden... [+Ampliar Descripción]
A modo de referencia, se mencionan ejemplos de parametrizaciones generales para las Facturas:
Configuración Verificación Facturas dobles: esta parametrización determina el criterio según el cual, el sistema verifica si una Factura de proveedor ya se encuentra... [+Ampliar Descripción]
Término genérico para facturas, abonos, notas de cargo, facturas proforma y documentos de anulación.
El documento de facturación se crea con referencia a un documento anterior, para crear una factura o un abono, por ejemplo.
Todos los documentos de facturación poseen... [+Ampliar Descripción]
Transacción SAP Tcode: VF21 - Crear Lista de Facturas
La transacción VF21 en SAP SD se utiliza para crear una lista de facturas. Una lista de facturas es un documento que agrupa múltiples facturas individuales en una única lista para fines de procesamiento y gestión... [+Ampliar Descripción]
Indicador que se utiliza para impedir que una factura sea pagada.
En las facturas que se ingresan por el módulo FI no existen los bloqueos automáticos. Las facturas se deben bloquear de manera manual por la transacción FB02 o FBL1N. También existe la posibilidad de automatizar... [+Ampliar Descripción]
La ventaja de este tipo de transacciones es que no hay que utilizar claves de contabilización, y las pantallas de ingreso de información están dispuestas de una manera mucho más sencilla que agilizan la contabilización de comprobantes.
Existen diferentes tipos de transacciones... [+Ampliar Descripción]
Cuando SAP se refiere al bloqueo de las Facturas, no se refiere a impedir su registro, sino cancelar toda posibilidad de pago antes de ser revisada y aceptada por el responsable correspondiente.
La siguiente ruta indica el acceso mediante el menú del SPRO para especificar las opciones de Bloqueos... [+Ampliar Descripción]
Campo que se encuentra en los datos de cabecera de un documento de finanzas. Es de ingreso libre, no obstante, es el campo que habitualmente se utiliza para ingresar el número de documento legal de facturas de proveedores o clientes.
En el caso del registro de Facturas desde el Módulo... [+Ampliar Descripción]
IV, Invoice Verification o Verificación de facturas, se encarga de las facturas de proveedores mediante su relación con los documentos previos (pedido y recepción de la mercadería).
Constituye la última etapa del Proceso de compras antes de pasar al área... [+Ampliar Descripción]
Existen diferentes tipos de transacciones para registrar documentos de deudores y acreedores en SAP. La utilización de las mismas depende de los procesos que se hayan definido en una empresa pero vale aclarar que por cualquiera de las transacciones se puede obtener el mismo resultado.
Registrar... [+Ampliar Descripción]
Tipo de documento utilizado para el registro de las facturas de proveedores.
Al igual que todos los documentos de SAP, el registro de las facturas en el Módulo MM lleva consigo la asignación de una clase, que en el caso de los mencionados documentos se adopta "RE" como el estándar,... [+Ampliar Descripción]
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