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SAP SD Factura Proforma

Factura creada en papel para mercancías exportadas con el fin de proporcionar a las autoridades aduaneras pruebas del coste de las mercancías. Cuando se opera con exportaciones, puede ser necesario imprimir facturas proforma. Se utilizan para proporcionar detalles sobre próximos... [+Ampliar Descripción]


Factura Proforma

Una factura proforma es un documento modelo que se usa generalmente en comercio exterior, donde se le envía al cliente un documento borrador o preliminar de lo que se le facturará. Es una factura creada en papel para mercancías exportadas con el fin de proporcionar a las autoridades... [+Ampliar Descripción]


Proforma

Una factura proforma es un documento modelo que se usa generalmente en comercio exterior, donde se le envía al cliente un documento borrador o preliminar de lo que se le facturará. Es una factura creada en papel para mercancías exportadas con el fin de proporcionar a las autoridades... [+Ampliar Descripción]


SAP SD- Documento de Referencia

En facturación, se factura a un cliente por entregas y servicios especificados en un pedido de cliente o se puede conceder un abono a un cliente debido a una entrega errónea o dañada. Por este motivo, se deben crear documentos de facturación basados en documentos creados anteriormente.... [+Ampliar Descripción]


SAP SD -lista de Facturas

Clase de factura que nos permite crear una lista de documentos de facturación (facturas, abonos y notas de cargo) en intervalos de tiempos especificados o en fechas concretas para enviar a un responsable de pago determinado. Los documentos de facturación de la lista de facturas pueden... [+Ampliar Descripción]



Documento de Facturación

Término genérico para facturas, abonos, notas de cargo, facturas proforma y documentos de anulación. El documento de facturación se crea con referencia a un documento anterior, para crear una factura o un abono, por ejemplo. Todos los documentos de facturación poseen... [+Ampliar Descripción]


VF21

Transacción SAP Tcode: VF21 - Crear Lista de Facturas   La transacción VF21 en SAP SD se utiliza para crear una lista de facturas. Una lista de facturas es un documento que agrupa múltiples facturas individuales en una única lista para fines de procesamiento y gestión... [+Ampliar Descripción]


Bloqueo de Pago

Indicador que se utiliza para impedir que una factura sea pagada. En las facturas que se ingresan por el módulo FI no existen los bloqueos automáticos. Las facturas se deben bloquear de manera manual por la transacción FB02 o FBL1N. También existe la posibilidad de automatizar... [+Ampliar Descripción]



SAP MM Especificar Bloqueo de Facturas

Cuando SAP se refiere al bloqueo de las Facturas, no se refiere a impedir su registro, sino cancelar toda posibilidad de pago antes de ser revisada y aceptada por el responsable correspondiente. La siguiente ruta indica el acceso mediante el menú del SPRO para especificar las opciones de Bloqueos... [+Ampliar Descripción]


Referencia

Campo que se encuentra en los datos de cabecera de un documento de finanzas. Es de ingreso libre, no obstante, es el campo que habitualmente se utiliza para ingresar el número de documento legal de facturas de proveedores o clientes. En el caso del registro de Facturas desde el Módulo... [+Ampliar Descripción]


SAP MM IV

IV, Invoice Verification o Verificación de facturas, se encarga de las facturas de proveedores mediante su relación con los documentos previos (pedido y recepción de la mercadería).   Constituye la última etapa del Proceso de compras antes de pasar al área... [+Ampliar Descripción]



RE

Tipo de documento utilizado para el registro de las facturas de proveedores. Al igual que todos los documentos de SAP, el registro de las facturas en el Módulo MM lleva consigo la asignación de una clase, que en el caso de los mencionados documentos se adopta "RE" como el estándar,... [+Ampliar Descripción]

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