Glosario SAP en Español

 

 

SAP SD -lista de Facturas

Clase de factura que nos permite crear una lista de documentos de facturación (facturas, abonos y notas de cargo) en intervalos de tiempos especificados o en fechas concretas para enviar a un responsable de pago determinado. Los documentos de facturación de la lista de facturas pueden... [+Ampliar Descripción]



Bloqueo de Pago

Indicador que se utiliza para impedir que una factura sea pagada. En las facturas que se ingresan por el módulo FI no existen los bloqueos automáticos. Las facturas se deben bloquear de manera manual por la transacción FB02 o FBL1N. También existe la posibilidad de automatizar... [+Ampliar Descripción]



SAP MM Especificar Bloqueo de Facturas

Cuando SAP se refiere al bloqueo de las Facturas, no se refiere a impedir su registro, sino cancelar toda posibilidad de pago antes de ser revisada y aceptada por el responsable correspondiente. La siguiente ruta indica el acceso mediante el menú del SPRO para especificar las opciones de Bloqueos... [+Ampliar Descripción]


Referencia

Campo que se encuentra en los datos de cabecera de un documento de finanzas. Es de ingreso libre, no obstante, es el campo que habitualmente se utiliza para ingresar el número de documento legal de facturas de proveedores o clientes. En el caso del registro de Facturas desde el Módulo... [+Ampliar Descripción]



RE

Tipo de documento utilizado para el registro de las facturas de proveedores. Al igual que todos los documentos de SAP, el registro de las facturas en el Módulo MM lleva consigo la asignación de una clase, que en el caso de los mencionados documentos se adopta "RE" como el estándar,... [+Ampliar Descripción]


MRBR

Transacción que permite obtener un listado de las Facturas logísticas de proveedores bloqueadas para el pago y proceder a su desbloqueo. Se trata de una transacción muy restringida en cuanto a la asignación de autorizaciones a usuarios, ya que las Facturas registradas en... [+Ampliar Descripción]




SAP MM Visualización de las Facturas

Para visualizar los documentos creados a partir de la verificación y registro de las Facturas de proveedores se utiliza la transacción MIR4. Para visualizar al documento contable generado a partir de la Factura, se ingresa de igual manera y mediante el botón Docs. subsiguientes...se... [+Ampliar Descripción]


SAP MM Reporting Para el Listados de Facturas

SAP provee la transacción MIR5 como herramienta para obtener un listado de Facturas de proveedores registradas en el sistema desde el módulo MM. Entre los datos más relevantes que permite la selección al inicio del reporte se encuentran los siguientes: Nro/s de documento/s... [+Ampliar Descripción]



Vf05n

Transacción de SAP para obtener un listado de Facturas de Clientes.

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