✒️SAP SD Los circuitos comerciales
SAP SD Los circuitos comerciales
Circuitos comerciales:
En este video daremos de alta a un circuito estándar, generando el pedido, la entrega y la factura.
Luego crearemos una solicitud de nota de crédito con referencia a la factura y por último visualizaremos el flujo del documento del circuito completo.
Transacciones:
Para crear el pedido VA01.
Para crear la entrega VL01N.
Para crear la factura VF01.
Para quitar el bloqueo de factura V23.
Solicitud de pedido estándar:
Ingresamos con la transacción VA01 para la creación del pedido de ventas, PS “pedido estándar”, organización de ventas 7500, canal de distribución 10 Mayorista, Sector 00 “equipos electrónicos”.
En la siguiente ventana del pedido se ingresan los datos de solicitante, número de pedido del cliente (este es un campo de texto), código del material y cantidad, luego el sistema nos trae automáticamente el resto de la información para la posición del pedido.
Seleccionamos la posición y seleccionamos icono visualizar detalle de la posición, accedemos a los datos válidos para la posición. Desde la solapa repartos, vemos la cantidad del pedido y las cantidades que fueron confirmadas en distintas fechas, seleccionamos volver para volver a la pantalla de resumen, guardamos el documento y el sistema genera un número de pedido estándar e indica que se ha guardado el documento.
Luego suministramos el pedido haciendo click en el menú: Documento de venta/Suministrar o desde el campo de comando /nVL01N. Ingresamos la cantidad de picking y se actualiza el estatus global de Picking a Picking completo. Seleccionamos Guardar, el sistema genera un mensaje y un número de documento de entrega. Luego modificamos la entrega de salida seleccionando en el menú: Entrega de salida, modificar para la contabilización de salida de la mercancía, para sacar la mercancía del stock de material. Luego pasamos a generar la factura para la entrega de salida, ingresando desde el campo de comando la transacción VF01 con referencia a la entrega, seleccionamos continuar y vemos que el documento hereda los datos tanto del pedido como del documento de entrega, guardamos y el sistema nos muestra un mensaje indicando el número del documento de la factura.
Solicitud de pedido Nota Crédito:
Ingresamos a la transacción /nVA01 y seleccionamos la case de pedido G2 Nota de crédito y la vamos a crear con referencia al documento de factura del pedido de ventas anteriormente creado, hacemos click en el botón crear con referencia, se abre una ventana para referenciar el número de documento que vamos a utilizar, ingresamos el motivo de pedido por el cual se generó la nota crédito, corregimos la condición de precio y guardamos. Luego generamos el documento de factura de nota de crédito, pero primero debemos quitar el bloqueo de la factura desde la transacción V23, después de quitar el bloqueo de la factura podremos generar el documento de factura de nota de crédito.
Ingresamos a la transacción VF01 hacemos referencia al pedido de nota crédito y guardamos, ingresamos al flujo de documentos y podemos visualizar que los documentos quedaron todos vinculados desde aquí mismo podemos visualizar el status global de cada uno.
Sobre el autor
Publicación académica de Sebastian Zunino, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Master
Sebastian Zunino
Profesión: Consultor Sap Seguridad - Argentina - Legajo: VQ83V
✒️Autor de: 125 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
