✒️SAP SD Los circuitos comerciales
SAP SD Los circuitos comerciales
VIDEO – Circuitos Comerciales
En este video se realiza un circuito estándar que incluye:
Generación de pedido
- La entrega
- la facturación
- Solicitud de nota de crédito y facturación
- Visualización del flujo de documentos del circuito completo
Generación de pedido
Logística > Comercial > Ventas > Pedido > VA01 – Crear
Desde la transacción VA01 se crea el pedido al ingresar lo primero que pide es:
- Clase de pedido
- Área de ventas
- Canal
- Sector
A continuación tenemos la pantalla Crear Pedido estándar, donde se ingresa:
- Código de cliente a facturar
- Ingresamos el No. de pedido de cliente= este es un campo de texto
- Ingresa el material = productos a la venta
- Cantidad de material a vender
Seleccionamos el icono Visualizar detalles de posición Y navegar por las distintas pestañas (solapas) la cuales son:
- Ventas A
- Ventas B
- Expedición
- Factura
- Condiciones
- Repartos
Crear Entrega de Salida según pedido
La transacción VL01N = Suministrar
En esta transacción se ingresa la cantidad del picking y se contabiliza la entrega de salida de mercadería
Generación de factura
La transacción es VF01 se verifica que el No. de pedido sea correcto y se graba
Solicitud de nota de crédito
Se utiliza la transacción es NVA01 una vez ingresado solicita clase de pedido “PS” que es nota de crédito.
Se utiliza el botón crear con referencia donde se ingresa el No. de factura
Se posiciona en la solapa(o pestaña) VENTAS donde en el campo Motivo de pedido seleccionamos el motivo por el que se está realizando la NC
Se realiza la corrección del precio y se graba
Generar la factura de Nota de Crédito:
En el sistema estandar las solicitudes de NC y ND se generan con un bloqueo de factura para que la persona responsable realice un control sobre estas por esta razón antes de generar el documento de factura de NC se debe quitar dicho bloqueo.
La transacción es V23 – Documentos de ventas bloqueados para factura
La pantalla de selección de la transaccion V23 nos permite generar un reporte de los documentos de venta que estan bloqueados para factura según ciertos valores como ser:
Ø Número de cliente
Ø Área de Ventas
Ø el usuario que creo el documento
Ø Una vez quitado el bloqueo se debe generar la factura
La transacción es VF01 se verifica que el No. de NC sea correcto y se graba
Visualización del flujo de documentos del circuito completo
Se pueden visualizar que todos los documentos quedaron vinculados y se puede visualizar el estatus global de cada uno
 
 
 
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Sebastian Zunino
Sobre el autor
Publicación académica de Sergio Raúl Herrera, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Sergio Raúl Herrera
Profesión: Licenciado en Ciencias de la Computación - Nicaragua - Legajo: HQ94G
✒️Autor de: 125 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Sergio Herrera