✒️SAP SD Las operaciones comerciales especiales
SAP SD Las operaciones comerciales especiales
1. Pedidos Urgentes
Los pedidos urgentes y las ventas al contado son parametrizados como clases de documento de ventas, que se utilizan en el proceso de ventas desde el centro o cuando el cliente necesita recoger las mercancías inmediatamente en el almacén.
En la configuración de las clases de documento de ventas de pedidos urgentes están configurados el flag de entrega inmediata y clase de entrega LF. Cuando se grab un pedido urgente, el sistema realiza automáticamente la creación de un documento con clase de entrega LF.
Una vez retiradas los productos del almacén, se puede dar paso al picking y contabiliza la salida de mercancía.
2. Ventas al contado
En la categoría de documento de ventas para ventas al contado están configurados con el flag de entrega inmediata y clase de entrega BV.
En el momento en que se graba la venta al contado, el sistema crea automáticamente una entrega de tipo BV e imprime un documento que puede entregarse al cliente como factura.
Ventas al contado: tipo de documento ventas CS ventas al contado
-CS venta contacto: *RD03 impresora
-BV Entrega
-BV Facturación
Las facturas se controlan con la clase de mensaje de salida RD03, contenida en el esquema de mensajes para la clase de pedido CS.
Cuando las mercancías se hayan retirado del almacén puede empezar el picking y la contabilización de la salida de mercancías.
En este caso se genera automáticamente un índice de factura correspondiente con el pedido. Esto actualiza el pool de facturación. La clase de facturación BV se crea mientras se procesa el pool de facturación. El sistema no imprime facturas durante la facturación puesto que ha impreso un documento correspondiente al momento de la creación del pedido (mensaje RD03).
Se debe tener en cuenta que este proceso de venta al contado no es aplicable es paises que la localización requiere que se encuentre el documento de facturación y contable para realizar la impresión del documento de facturación.
3. Gestión de stocks en consignación
En la gestión de stock en consignación, las mercancías se entregan al cliente pero permanece en la propiedad de la empresa hasta que se utilizan realmente.
La factura de venta al cliente no está creado hasta que el cliente retira las mercancías del stock de artículos en consignación. Hasta este momento, el cliente tiene derecho de devolver los articulos en consignación otorgados.
IDES SA
-Reposición de Articulos en Consignacion
*Pedido
*Entrega
*Picking
*Salida mercancías
Cliente
-Toma de artículos en consignación
*Pedido
*Entrega
*Salida de mercancias
*Documento Facturación
-Recogida Articulos en Consignación
*Pedido
*Entrega entrante
*Entrada Mercancías
-Retorno articulos en compensación
*Pedido
*Entrada Mercancías
*Documento Facturacion
La reposición de los artículos en consignación se realiza con la clase de pedido CF. La Salida de mercancías fija un stock especial de cliente. Aún así, las mercaderías permanecen en los stocks valorados del centro suministrador. Esta operación no se factura porque el stock de consignación permanece en propiedad de nuestra empresa.
Para la toma de artículos en consignación se procesa con la clase de documentos de ventas CI. Para dar salida a la mercancía, se reducen tanto el stock especial del cliente como el stock del centro suministrador. Esta operación si se factura puesto que es una venta definitiva de las unidades al cliente.
Si el cliente devuelve la mercancía, esto puede representarse con otra clase de pedido CP (toma de artículos en consignación). Esta operación abona el stock de cliente especial durante la salida de mercancía. Igual que la reposición de artículos en consignación, esta operación no es relevante para la facturación puesto que no se vende unidades al cliente.
Si lo necesario es revertir una toma de artículos en consignación, puede procesarse con la clase de pedido CONR(devolución de consignación). La entrada de mercancia fija nuevamente el stock en estatus de stock especial en el cliente. Un cliente se genera en base a las devoluciones en consignación.
Venta en consignación: Proceso comercial por el cual se le asignan mercaderías a un cliente par ala reventa y cuando la venta es efectuada por el consumidor final se ejecuta la facturación de la mercadería realmente vendida por el intermediario.
4. Entregas sin cargo y entregas posteriores
Es posible que se necesite realizar una entrega sin cargo por ejemplo para enviar una desmostración muestra a un cliente.
También el procedimiento de entrega sin cargo puede darse con un documento de entrega posterior dado por una reclamación del cliente al cual se le realiza una entrega gratuita por la queja.
Existe una clase de entrega pedido, SDF, que determina que esta operación requiere un documento anterior. Los controles de copia relevantes deben estar fijados para todos los documentos anteriores podrían utilizarse, por ejemplo, el control de copia para SDF desde un RE (pedido de devolución)
Se puede garantizar que las operaciones de entrega sin cargo o las operaciones de entrega sin cargo posteriores no se liberen para la entrega hasta que hayan sido verificadas por los empleados responsables del flujo. Para esto se definen bloqueos de entrega en la clase de documentos de ventas. Si el empleado decide que la entrega no debería tener lugar, puede mantener esta decisión mediante un rechazo en la posición o en el documento de venta. Para esto el responsable utilizará un motivo de rechazo.
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Claudia Cardona Ossa
Sobre el autor
Publicación académica de Elizabeth Ospina Vargas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Senior
Elizabeth Ospina Vargas
Colombia - Legajo: JF51F
✒️Autor de: 53 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Elizabeth Ospina
Disponibilidad Laboral: FullTime
