✒️SAP MM Visualización y Bloqueo de las Facturas
SAP MM Visualización y Bloqueo de las Facturas
Visualización y Bloqueo de las Facturas - Transacción MIR4
Visualización del documento de factura - MM
Para visualizar los documentos creados a partir de la verificación y registro de las Facturas de proveedores, utilizaremos la transacción "MIR4".
Utilizaremos esta transacción si desearamos visualizar una Factura logística o cualquiera de sus variantes (Abono, Cargo, Debito)
En el campo "Nº de factura" indicamos el numero de documento y presionamos "Enter" para observar y analizar toda su información, alli podremos realizar las siguientes actividades:
Analizar los datos presentes en cada pantalla.
Posicionarte sobre cada dato y pulsando la tecla "F1", recibe y analiza la información provista por SAP.
Excursiona por las diversas solapas o pestañas (Pago, Detalle, Impuestos, etc) y analiza el contenido.
Visualización del documento contable - FI
Para acceder al documento contable, ingresaremos en la transacción MIR4 y la factura de proveedor deseada, mediante el botón "Docs.subsiguientes" y mostrará todo el registro del documento.
De acuerdo a cierta configuración en la transacción puede ocurrir que la imagen que veamos sea levemente distinta, no obstante, refleja exactamente la misma información.
Ls información mas relevante es:
Nº documento: es el numero que SAP ha asignado al documento contable.
Sociedad: Compañia para la cual se ha registrado el documento.
Referencia: número de la Factura del proveedor.
Cuenta: cuenta contable a la cual se ha efectuado la imputación cada linea o concepto.
Importe: valor asignado a cada concepto del documento (los signos hacen referencia a las cuentas de debe y el haber)
Bloqueo de facturas:
SAP provee de una herramienta para impedir que una Factura sea pagada en forma automatica (FI dispone de la posibilidad de generar pagos automáticos de Facturas) si no cumple con las condiciones determinadas por el Pedido, la entrada de mercancía y tolerancias definidas en la parametrización.
El bloqueo de factura puede darse por dos vías diferentes:
Bloqueo automatico: es el caso mencionado anteriormente (los datos no satisfacen integramente las condiciones mencionadas) en este caso, la Factura es guardada en el sistema bloqueada para el pago.
Bloqueo manual: es el caso donde el operador registra la Factura y aplica el bloqueo durante su creación.
Bloqueo estocástico: es una forma aleatoria o estadistica de bloqueo de Facturas. Es utilizada con fines de auditoria mediante la cual, el sistema bloquea un porcentaje determinado de Facturas por encima de un cierto importe total. El porcentaje y el importe son definidos en la parametrización.
Es importante tener claro que en el bloqueo automático no surge de errores en la información, lo cual impedirá guardar el documento, sino, fundamentalmente, desvios de los precios.
Como ultimo comentario, es que la Factura sólo podrá ser pagada luego de su correspondiente "Desbloqueo", tarea que queda asignada a "FI" y para lo cual dispone de la transacción "MRBR", para los documentos bloqueados manual o automáticamente.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Rafael Marrero, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Rafael Marrero
Profesión: Senior Demand Planner - España - Legajo: QH35J
✒️Autor de: 54 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Hola a todos! soy rafael, venezolano. egresado de ciencias administrativas y gerenciales con especialización en logística. +15 años de experiencia en sectores como automoción y fmcg.
Certificación Académica de Rafael Marrero