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✒️SAP MM Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización
SAP MM Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización
Generalidades de la parametrización de verificación de facturas
Toda la información referente al proceso de verificación de facturas de proveedores al momento de registrarlas en el sistema. Procedimientos generados y las opciones de configuración que ofrece SAP.
Aspectos de la parametrización de la verificación de facturas
Esquema de aspectos a tener en cuenta:
2.1. Definición de contabilización automática
En este segmento se definen las cuentas mayores (o contables) a las cuales se le imputan automáticamente los documentos generados al momento de registrar las facturas de proveedores (o cualquier otro documento originado en MM de impacto FI).
2.2. Asignación de números de documentos contables
Se incorporarán los documentos contables y su generación automática al momento de realizarlo. Algo similar como en las facturas, por lo que se procederá a la asignación de su numeración.
2.3. Asignación de números de documentos de factura logística
2.4. Bloqueo para el pago
2.5. Definición de límites de tolerancia
Para realizar la validación de la información ingresada en la verificación de factura del proveedor, SAP incluye la parametrización de tolerancias que permiten realizar la aceptación o no de las mismas para el pago.
2.6. Parametrizaciones generales
SAP brinda una serie de configuraciones para determinar la respuesta o funcionamiento del sistema relacionado con las operaciones en cuestión.
Para tal fin se presentan las citadas en el siguiente esquema:
Sobre el autor
Publicación académica de Miguel Angel Pineda Vela, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Continúe aprendiendo sobre el tema "Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización" de la mano de nuestros alumnos.
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UNIDAD 7: PARAMETRIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS - LECCION 1 Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización. 1- Generalidades de la parametrización de la verificación de Facturas Rango de numeración Estado de campos Tolerancias Validaciones 2- Aspecto de la Parametrización de la Verificación de Facturas Factura de Proveedores (Logística) Contabilizaciones automáticas Asignación números documentos contables Asignación números documentos logísticos Especificar bloqueo de pagos Fijar límites de Tolerancia Parametrizaciones generales 2.1- Definición de Contabilización...
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VERIFICACIÓN DE FACTURAS Y SUS PRINCIPIOS GENERALES DE PARAMETRIZACIÓN. 1. Generalidades de parametriación de facturas Es la parametrización del procedo de verificación de facturas de proveedores al momento de registrarlas. 2. Aspectos de la parametriazación de la Verificación de Factura. (Logística). Definición de Contabilización automática. Aqui se definen las cuentas de mayor o contables que de imputarán automáticamente al momento de registrar la factura u otro documento. La transacción FB03, se visualizan las actividades del módulo FI. Asignación de números documentos contables. Se definen los rangos de numeración...
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Unidad 7: Parametrización de la verificación de facturas Verificación de facturas y sus principios generales de parametrización Aspectos de la parametrización en verificación de facturas: Contabilizaciones automáticas: Aquí se definen las cuentas de mayor (o contables) a las cuales se les imputarán automáticamente los documentos generados al momento de registrar las facturas de proveedores. EN y RF: Nº de documento | Sociedad | Ejercicio 2011 50000000xx 3000 Cuentas 1 170103 Stock- prod. terminados 100 2 220102 Compensación EM/RF 1000- (Siempre aparece en el doc. contable de las facturas) 3 560118 Diferencia de precios 900+...
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UNIDAD 7: PARAMETRIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS LECCION 1: Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización. Generalidades de la parametrización de la verificación de Facturas Rango de numeración Estado de campos Tolerancias Validaciones Aspecto de la Parametrización de la Verificación de Facturas Factura de Proveedores (Logística) Contabilizaciones automáticas Asignación números documentos contables Asignación números documentos logísticos Especificar bloqueo de pagos Fijar límites de Tolerancia Parametrizaciones generales 2.1- Definición de Contabilización...
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Leccion 1: Verificación de facturas y sus principios generales de parametrización 1. Generalidades de la parametrizacion de la verificación de facturas Se verá en esta unidad la parametrización de todo el proceso de "verificación de facturas" de proveedores. Este proceso corresponde al registro en MM de la factura del proveedor. 2. Aspectos de la parametrización de la verificación de facturas Aspectos a considerar: - Contabilizaciones automáticas - Asignación números documentos contables - Asignación números documentos logísticos - Especificar bloqueo de pagos - Fijar límites de tolerancia - Parametrizaciones generales 2.1 Definición...
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El registro de la verificación de facturas es muy dependiente a la parametrización del módulo FI. Una inadecuada configuración de cuentas contables puede generar contabilizaciones erróneas en el módulo FI. En la parametrización de las facturas logísticas se presentan las siguientes propuestas: 1.- Contabilizaciones automáticas. 2.- Asignación de números de documentos contables. 3.- Asignación de números de documentos logísticos. 4.- Especificar bloqueo de pagos. 5.- Fijar límites de tolerancia. 6.- Parametrizaciones generales. Las opciones que disponibles para el bloqueo de facturas logísticas es: - Bloqueado el pago - Verificación...
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Verificacion de facturas y sus principios generales de parametrizacion: Aspectos parametrizables en el proceso de verificacion de facturas logisticas: Factura de proveedores logistica: * Contabilizaciones automaticas * Asignacion numeros documentos contables * Asignacion numeros documentos logisticos * Espesificar bloqueo de pagos * Fijar limites de tolerancia * Parametrizaciones generales
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Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización En esta lección, trataremos temas como: - Rangos de numeración para documentos contables y logísticos - Estado de campos en la confección de los mismos - Definición de tolerancias, mediante la fijación de límites de tolerancia: Se parametrizan con el fin de determinar la aceptación o no de la misma para el pago. Cabe mencionar que SAP no rechaza el registro de la factura por desvío en las condiciones, pero sí, dispone del recurso del bloqueo para el pago según diversas definiciones de tolerancias, lo que impide su ejecución sin la correspondiente intervención de un responsable...
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PARAMETRIZACION DE LA VERIFICACION DE FACTURAS Aspectos de la parametrización de la verificación de facturas: Contabilizaciones automáticas. Asignación números documentos contables. Asignación números documentos logísticos. Especificar bloqueo de pago Fijar limite de tolerancias Parametrizaciones generales. Definición de contabilización automática: en este segmento de la parametrización se definen las cuentas de mayor (o contables) a las cuales se imputaran automáticamente los documentos generados al momento de registrar las facturas de proveedores (u otro documento originado en MM de impacto en FI). Transacción FB03: permite...
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UNIDAD 7: PARAMETRIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS LECCIÓN 1: VERIFICACIÓN DE FACTURAS Y SUS PRINCIPIOS GENERALES DE PARAMETRIZACIÓN Se debe tener una configuración correcta en módulo FI y MM, por ser de impacto en los 2 módulos. 1. Contabilización automática: Se definen las cuentas de Mayor (o contables) a las cuales se imputarán automáticamente los documentos generados al momento de registrar las facturas de proveedores. Allí se tendrán las cuentas correspondientes al stock, compensación EM/RF, al generar EM y su Factura asociada. 2 .Asignación números doc. contables: En las facturas se deberá configurar la asignación...
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COMPENSACION EM,RF
CREOITO FISCAL VA
Imagen 2.2 -
Ejemplos de documentos contables con su
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