🚀PROMO #PLANCARRERA2024| 🔥Bonificaciones, Precios Congelados y Cuotas
✒️SAP MM Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización
SAP MM Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización
UNIDAD 7: PARAMETRIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS
LECCIÓN 1: VERIFICACIÓN DE FACTURAS Y SUS PRINCIPIOS GENERALES DE PARAMETRIZACIÓN
Es importante tener una configuración correcta en módulo FI y MM, toda factura cancelada a un acreedor posee:
·Contabilización automática: con esta opción se definen las cuentas de Mayor a las cuales se imputarán automáticamente los documentos generados al momento de registrar las facturas de proveedores. Allí se tendrán las cuentas correspondientes al stock, compensación EM/RF, al generar EM y su Factura asociada.·Asignación números doc. contables: se configuran en las facturas con la ayuda de FI·Asignación números doc. Logísticos: queda de manera automática al documento de la factura logística.·Especificar boqueo de pago: se realiza para bloquear el pago mientras la factura es aprobada, bloqueado para pago, omitir cuenta, verificación de factura.·Fijar límites de Tolerancia. Estable un porcentaje de desvió máximo, respecto a los valores esperamos, a partir de los cuales el sistema si es superado procede al bloqueo de la factura.
La parametrización de Tolerancias que determina la aceptación o no de esta para pago. Se debe recordar que SAP no rechaza el registro de la Factura por desvío en las condiciones, pero sí para el pago según las definiciones de Tolerancia que impidan su ejecución sin la intervención de un responsable que libere o rechace. Además se cuenta con el bloqueo Estocástico (o aleatorio) cuyo monto supere en un determinado importe, independiente que la información sea o no correcta.
·Parametrizaciones generales: Comprende información como definición de valores propuestos para indicadores de IVA - Tratamientos de texto asociados al pedido - Verificación de facturas duplicadas y Control del envío de e-mail a compras por desvío de precios.
Desde las transacciones FB03 y MiR4, se pueden validar los datos de los documentos contables y las facturas.
Sobre el autor
Publicación académica de Doris Elpidia Monrroy Zapata, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Expert
Doris Elpidia Monrroy Zapata
Profesión: Ingeniera de Sistemas - Colombia - Legajo: CZ83U
Continúe aprendiendo sobre el tema "Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización" de la mano de nuestros alumnos.
SAP Senior
Leccion 1: Verificación de facturas y sus principios generales de parametrización 1. Generalidades de la parametrizacion de la verificación de facturas Se verá en esta unidad la parametrización de todo el proceso de "verificación de facturas" de proveedores. Este proceso corresponde al registro en MM de la factura del proveedor. 2. Aspectos de la parametrización de la verificación de facturas Aspectos a considerar: - Contabilizaciones automáticas - Asignación números documentos contables - Asignación números documentos logísticos - Especificar bloqueo de pagos - Fijar límites de tolerancia - Parametrizaciones generales 2.1 Definición...
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Expert
UNIDAD 7: PARAMETRIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS LECCIÓN 1: VERIFICACIÓN DE FACTURAS Y SUS PRINCIPIOS GENERALES DE PARAMETRIZACIÓN Se debe tener una configuración correcta en módulo FI y MM, por ser de impacto en los 2 módulos. 1. Contabilización automática: Se definen las cuentas de Mayor (o contables) a las cuales se imputarán automáticamente los documentos generados al momento de registrar las facturas de proveedores. Allí se tendrán las cuentas correspondientes al stock, compensación EM/RF, al generar EM y su Factura asociada. 2 .Asignación números doc. contables: En las facturas se deberá configurar la asignación...
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Senior
Unidad 07 - L01 VerifFact - Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización Navegar por diferentes recursos que SAP para las actividades de verificación de facturas de proveedores Gestión de Materiales --> Verificación de facturas logisticas --> factura recibida: * Actualizar valores propuestos para indicadores de impuestos (indicadore de IVA): es determinada por sociedad y podemos ver los detalles, existen gruposd e indicadores de IVA disponibles. * Especificar mail a compras en caso de desviacuón de precio: determinada por sociedad, seleccionar el casillero por cada sociedad que sea necesario. * Configurar verfic.facturas dobles (duplicadas): Es determinada a nivel de...
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Master
Parametrización de la Verificación de Facturas Aspectos parametrizables en el proceso de verificacion de las facturas logísticas -Contabilizaciones automáticas: En este proceso de definen las cuentas de mayor a las cuales se imputarán automáticamente los documentos generados al momento de registrar la factura del proveedor. -Asignación números documentos contables: Los documentos contables su numeración sera de generación automática, por lo cual, deberemos configurar la asignación de su numeración. -Asignación números documentos logísticos: De manera similar, deberemos indicar en el SAP la numeración automática que...
Con experiencia en administración de datos maestros sap hana s/4 1610, carga masiva de información materiales y proveedores, con experiencia en implementación sap hana s/4 1610, catalogacion unspsc.
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Expert
UNIDAD 7: PARAMETRIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS LECCIÓN 1: VERIFICACIÓN DE FACTURAS Y SUS PRINCIPIOS GENERALES DE PARAMETRIZACIÓN Es importante tener una configuración correcta en módulo FI y MM, toda factura cancelada a un acreedor posee: · Contabilización automática: con esta opción se definen las cuentas de Mayor a las cuales se imputarán automáticamente los documentos generados al momento de registrar las facturas de proveedores. Allí se tendrán las cuentas correspondientes al stock, compensación EM/RF, al generar EM y su Factura asociada. · Asignación números doc. contables: se configuran...
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Master
Parametrizacion de la verificación de facturas logísticas La factura de proveedores contempla lo sgte: Contabilizaciones automáticas - Asignación números documentos contables - Asignación números documentos logísticos - especificar bloqueo de pagos - fijar límites de tolerancia - parametrizaciones generales. En la TX FB03, pueden observarse los documentos contables creados; lo cual también se puede hacer desde la visualización de la factura por medio de la TX MIR4 y posterior a ello, oprimiendo el botón documentos subsiguientes y dando doble clic sobre el documento contable. Bloqueo para pago: Se evidencia en la vista pago de la factura. SAP dispone de este recurso...
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Master
Generalidades de la parametrización de la verificación de la factura Definición de contabilización automática En este segmento de la parametrización se definen las cuentas de mayor (o contables) a las cuales se imputarán automáticamente los documentos generados al momento de registrar las facturas de proveedores (u otro documento originado en MM de impacto en FI) Cuenta de mayor: Término que se refiere a las cuentas contables en que la contabilidad de la empresa registra cada uno de sus movimientos. 2.2 Asignación de números de documentos contables Tal como lo analizáramos para movimientos de mercadería, incorporamos el concepto de documentos contables...
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Master
Contabilizaciones automaticas. aqui se definien las cuentas de mayor que imputan automaticamente los documentos generados. transaccion FB03 para visualizar documentos contables. Asignacion de numeros documentos contables. se lleva a cabo en el modulo de FI. Asignacion numeros documentos logisticos. Se debe indicar en sap la numeración automatica que se asignara al documento de factura logistica. accesar en la transaccion MIR4 para visualizar la factura Especificacion bloqueo de pagos. Se puede configurar el bloqueo de la factura de un proveedor a fin de validar la información que este presenta. Fijar limites de tolerancia. Usada para determinar la aceptación de la factura. SAP no rechaza el registro de la factura...
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Expert
Aspectos parametrizables en el proceso de verificación de facturas logísticas: Contabilizaciones automáticas: En este proceso de definen las cuentas de mayor a las cuales se imputarán automáticamente los documentos generados al momento de registrar la factura del proveedor. Asignación números documentos contables: La numeración de los documentos contables será automática, por lo cual, habrá que configurar la asignación de su numeración. Asignación números documentos logísticos: De igual forma ocurrirá con los documentos de factura logística. Especificar bloqueo de pagos: Al validar la información de la factura...
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Senior
Definicion de Contabilizaciones automaticas En este segmento se definen las cuentas de Mayor (o contables). Estas cuentas son las que se imputan automaticamente en los documentos generados al momento de registrar las facturas de Proveedores. Asignacion de Numeros Contables Se debe definir los Rangos de Numeracion (con la participacion del consultor FI) Asignacion de Numeros de documentos de Factura Logistica Asignar la numeracion automatica al documento de factura logistica. Bloqueo para el Pago Parametrizaciones donde se definen los bloqueos para el pago de los mencionados documentos. Definicion de Limites de Tolerancia Sap incluye la parametrizacion de tolerancias que determinan la aceptacion o no de la misma para el pago. SAP no...
👌Genial!, estos fueron los últimos artículos sobre más de 79.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.
Disponibilidad Laboral: FullTime 
