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✒️SAP MM Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización
SAP MM Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización
VERIFICACIÓN DE FACTURAS Y SUS PRINCIPIOS GENERALES DE PARAMETRIZACIÓN.
1. Generalidades de parametriación de facturas
Es la parametrización del procedo de verificación de facturas de proveedores al momento de registrarlas.
2. Aspectos de la parametriazación de la Verificación de Factura. (Logística).
Definición de Contabilización automática. Aqui se definen las cuentas de mayor o contables que de imputarán automáticamente al momento de registrar la factura u otro documento. La transacción FB03, se visualizan las actividades del módulo FI.
Asignación de números documentos contables. Se definen los rangos de numeración de los documentos contables generados la momento de cargar la factura u otros documentos. Se requiere
Asignación de números documentos logísticos. Rango de numeración asignada al documento logístico cargado. Se visualizan por la transacción MIR4.
Especificar bloqueo de pagos. Son parametrizaciones para definir los bloqueos del pago
Fijas límite de tolerancia. Es la parametrización de la tolerancia que determina o no la aceptación del pago. SAp no rechaza el registro de la factura, pero si el bloqueo de acuerdo a las tolerancia. Así mismo existe el bloqueo estocástico o aleatorio, útil pata el departamento de auditoria, y es de acuerdo a las facturas cuyo monto supere un determinado importe (valor umbral)
Parametrizaciones generales. Otras parametrizaciones para las operaciones. Definir valores para indicadores de impuestos, Tratamiento de texto asociado al pedido, Verificación de facturas duplicadas y control de envío de email por desvío de precio.
Sobre el autor
Publicación académica de Morela Silva, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
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Morela Silva
Profesión: Ingeniero de Sistemas - Venezuela - Legajo: BF52T
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Leccion 1: Verificación de facturas y sus principios generales de parametrización 1. Generalidades de la parametrizacion de la verificación de facturas Se verá en esta unidad la parametrización de todo el proceso de "verificación de facturas" de proveedores. Este proceso corresponde al registro en MM de la factura del proveedor. 2. Aspectos de la parametrización de la verificación de facturas Aspectos a considerar: - Contabilizaciones automáticas - Asignación números documentos contables - Asignación números documentos logísticos - Especificar bloqueo de pagos - Fijar límites de tolerancia - Parametrizaciones generales 2.1 Definición...
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UNIDAD 7: PARAMETRIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS LECCIÓN 1: VERIFICACIÓN DE FACTURAS Y SUS PRINCIPIOS GENERALES DE PARAMETRIZACIÓN Se debe tener una configuración correcta en módulo FI y MM, por ser de impacto en los 2 módulos. 1. Contabilización automática: Se definen las cuentas de Mayor (o contables) a las cuales se imputarán automáticamente los documentos generados al momento de registrar las facturas de proveedores. Allí se tendrán las cuentas correspondientes al stock, compensación EM/RF, al generar EM y su Factura asociada. 2 .Asignación números doc. contables: En las facturas se deberá configurar la asignación...
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Unidad 07 - L01 VerifFact - Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización Navegar por diferentes recursos que SAP para las actividades de verificación de facturas de proveedores Gestión de Materiales --> Verificación de facturas logisticas --> factura recibida: * Actualizar valores propuestos para indicadores de impuestos (indicadore de IVA): es determinada por sociedad y podemos ver los detalles, existen gruposd e indicadores de IVA disponibles. * Especificar mail a compras en caso de desviacuón de precio: determinada por sociedad, seleccionar el casillero por cada sociedad que sea necesario. * Configurar verfic.facturas dobles (duplicadas): Es determinada a nivel de...
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Parametrización de la Verificación de Facturas Aspectos parametrizables en el proceso de verificacion de las facturas logísticas -Contabilizaciones automáticas: En este proceso de definen las cuentas de mayor a las cuales se imputarán automáticamente los documentos generados al momento de registrar la factura del proveedor. -Asignación números documentos contables: Los documentos contables su numeración sera de generación automática, por lo cual, deberemos configurar la asignación de su numeración. -Asignación números documentos logísticos: De manera similar, deberemos indicar en el SAP la numeración automática que...
Con experiencia en administración de datos maestros sap hana s/4 1610, carga masiva de información materiales y proveedores, con experiencia en implementación sap hana s/4 1610, catalogacion unspsc.
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UNIDAD 7: PARAMETRIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS LECCIÓN 1: VERIFICACIÓN DE FACTURAS Y SUS PRINCIPIOS GENERALES DE PARAMETRIZACIÓN Es importante tener una configuración correcta en módulo FI y MM, toda factura cancelada a un acreedor posee: · Contabilización automática: con esta opción se definen las cuentas de Mayor a las cuales se imputarán automáticamente los documentos generados al momento de registrar las facturas de proveedores. Allí se tendrán las cuentas correspondientes al stock, compensación EM/RF, al generar EM y su Factura asociada. · Asignación números doc. contables: se configuran...
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Parametrizacion de la verificación de facturas logísticas La factura de proveedores contempla lo sgte: Contabilizaciones automáticas - Asignación números documentos contables - Asignación números documentos logísticos - especificar bloqueo de pagos - fijar límites de tolerancia - parametrizaciones generales. En la TX FB03, pueden observarse los documentos contables creados; lo cual también se puede hacer desde la visualización de la factura por medio de la TX MIR4 y posterior a ello, oprimiendo el botón documentos subsiguientes y dando doble clic sobre el documento contable. Bloqueo para pago: Se evidencia en la vista pago de la factura. SAP dispone de este recurso...
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Generalidades de la parametrización de la verificación de la factura Definición de contabilización automática En este segmento de la parametrización se definen las cuentas de mayor (o contables) a las cuales se imputarán automáticamente los documentos generados al momento de registrar las facturas de proveedores (u otro documento originado en MM de impacto en FI) Cuenta de mayor: Término que se refiere a las cuentas contables en que la contabilidad de la empresa registra cada uno de sus movimientos. 2.2 Asignación de números de documentos contables Tal como lo analizáramos para movimientos de mercadería, incorporamos el concepto de documentos contables...
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Contabilizaciones automaticas. aqui se definien las cuentas de mayor que imputan automaticamente los documentos generados. transaccion FB03 para visualizar documentos contables. Asignacion de numeros documentos contables. se lleva a cabo en el modulo de FI. Asignacion numeros documentos logisticos. Se debe indicar en sap la numeración automatica que se asignara al documento de factura logistica. accesar en la transaccion MIR4 para visualizar la factura Especificacion bloqueo de pagos. Se puede configurar el bloqueo de la factura de un proveedor a fin de validar la información que este presenta. Fijar limites de tolerancia. Usada para determinar la aceptación de la factura. SAP no rechaza el registro de la factura...
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Aspectos parametrizables en el proceso de verificación de facturas logísticas: Contabilizaciones automáticas: En este proceso de definen las cuentas de mayor a las cuales se imputarán automáticamente los documentos generados al momento de registrar la factura del proveedor. Asignación números documentos contables: La numeración de los documentos contables será automática, por lo cual, habrá que configurar la asignación de su numeración. Asignación números documentos logísticos: De igual forma ocurrirá con los documentos de factura logística. Especificar bloqueo de pagos: Al validar la información de la factura...
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Definicion de Contabilizaciones automaticas En este segmento se definen las cuentas de Mayor (o contables). Estas cuentas son las que se imputan automaticamente en los documentos generados al momento de registrar las facturas de Proveedores. Asignacion de Numeros Contables Se debe definir los Rangos de Numeracion (con la participacion del consultor FI) Asignacion de Numeros de documentos de Factura Logistica Asignar la numeracion automatica al documento de factura logistica. Bloqueo para el Pago Parametrizaciones donde se definen los bloqueos para el pago de los mencionados documentos. Definicion de Limites de Tolerancia Sap incluye la parametrizacion de tolerancias que determinan la aceptacion o no de la misma para el pago. SAP no...
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