✒️SAP MM Procedimiento de creación del documento

Procedimiento de Creación del Documento. transacción MIRO. enter seleccionamos la actividad a realizar (Factura) seguidamente completamos los datos de cabecera Ingresamos un texto descriptivo de la factura. ingresamos el número de pedido como referencia. (enter) ingresamos el importe de la factura. solapa detalle. para ingresar los datos sobrantes como la división, N. tesor. luego de completar los datos. pulsamos (simular) guardar documento de factura. indicando el número. Al ingresar una nueva factura pedirá el número de la sociedad. Ingreso de la información: El casillero de saldo mostrará un valor "0" y destacará...

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3/6 Procedimiento de creación del documento 1. Cabecera 2. Doc. de referencia (pedido) 3. Datos adicionales Transacción MIRO para ingreso de Factura. Ingresando en la trx MIRO podemos verificar y registrar facturas Ingreso de facturas generalidades: Los datos a ingresar son: Fecha de factura Fecha de contabilización Referencia Importe Calculo de impuesto Importe de impuesto Texto Documento de origen Ingreso de la información Si la información ingresada es correcta y supera las validaciones de SAP se observará lo siguiente: El casillero de saldo mostrará un valor “0” y destacará el botón “verde” El botón de “mensajes” de la...

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PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN DE DOCUMENTOS Verificación y registro de factura de proveedores 1. Creación de la factura Transacción : MIRO ( creación nueva factura al proveedor ) Datos ( fecha factura , fecha contable, referencia , importe , calc. impuestos , importe de impuestos, texto , doc. de origen) 2. Ingreso de la información El casillero de saldo mostrará un valor "0" y destacará de el botón "verde" El botón de "mensajes " de la barra de herramientas estará grisado 3. Analisis de los posibles errores de datos o parametrización El importe ingresado en la cabecera del documento no coincidiera con...

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En esta lección tenemos que tomar en cuenta que al momento de contabilizar una factura, sucede lo siguiente: - El sistema contabiliza los importes de las posiciones individuales en las cuentas correspondientes. - El sistema crea un documento de facturación MM y un documento contable. - El sistema actualiza el historial de pedidos. - El sistema actualiza el maestro de materiales en caso necesario. También es importante realizar un repaso de los procedimientos realizados anteriormente ya que podemos ver con mayor claridad el procedimiento de registro de documento mediante la utilización de la transacción MIRO

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PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN DEL DOCUMENTO - Ingresamos a la transacción MIRO, donde podremos verificar y registrar facturas de proveedores. Al ingresar se pueden ver los sgt campos: Fecha de factura Fecha de contabilización Referencia Importe Calc. impuesto Importe impuesto Texto Documento de origen - Posteriormente se ingresan los datos, y si la información fue ingresada correctamente, se observará que el sistema muestra msj de: El casillero de saldo mostrara´valor 0 y botón verde El botón mensjaes estará grisado en la barra de herramientas DENTRO DE LOS ERRORES, que nos pueden aparecer, encontramos los sgts: Que el importe en la...

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Unidad 8: Procedimiento de verificación de facturas - Lección 3/6 PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN DEL DOCUMENTO. 1. VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES. Será la verificación y registro en el sistema de una factura entregada por un proveedor con resultado de un proceso completo de compras, la asociación con un pedido y una recepción o entrada de mercadería. Transacción MIRO: Crear una factura de proveedor en el Módulo MM. 1.1 - INGRESO DE LA FACTURA - GENERALIDADES: Ingresando a la transacción MIRO tendremos la posibilidad de verificar y registrar facturas de proveedores. _Fecha de factura. _Fecha contabilización: Deberá ser la fecha...

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Procedimiento de creacion del documento : FACTURA 1) Ingresamos en la transaccion "MIRO". Y se deberan ingresar los siguientes datos: *Fecha de factura: corresponde a la fecha presente en el documento entregado por el proveedor. *Fecha de contabilizacion: Debera ser la fecha en que debemos registrar contablemente el documento en el sistema. *Referencia: Se ingresara el numero de factura del proveedor, *Importe: Corresponde al valor total o final de la factura (Con impuestos y todos los conceptos incluidos). *Calculo de impuestos: Al tildar esta opcion, los impuestos se calcularan atomaticamente. *Importe impuesto: Debera reflejar el importe de los impuestos incluidos en la factura. *Texto: Nos permitira ingresar un texto descriptivo...

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Procedimiento de creación del documento Para crear una factura de proveedor en el módulo MM se utiliza la transacción MIRO Se ingresa a la transacción MIRO Ingresamos los datos solicitados: Fecha de factura, fecha de contabilización, referencia, importe, cálculo de impuestos, importe impuesto, texto, documento de origen. Pulsaremos enter una vez ingresado la información, SAP valida la información y mostrará las líneas del pedido que estén pendientes de facturar. Si la información es correcta, el casillero de saldo mostrará un valor "0" y destacará el botón verde, además el botón de mensajes de la barra...

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3º: Procedimiento de creación del documento 1 | Verificación y registro de facturas de proveedores El sistema actualiza los datos de la factura en la gestión de materiales MM y gestión Financiera FI. La verificación logística revisa las Facturas para material, precios y corrección de imputaciones La Verificación de Facturas no maneja el pago o el análisis de facturas. PROCEDIMIENTO Inicia ya sea mediante el código de transacción MIRO o ruta del Menú Logística - Gestión de Materiales - Verificación de Facturas Logísticas - Entrada de Documento. si se crea la primera vez introducir la Sociedad DATOS A...

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Lección 3/6: PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN DEL DOCUMENTO 1 | Verificación y registro de facturas de proveedores El sistema actualiza los datos de la factura en la gestión de materiales MM y gestión Financiera FI. La verificación logística revisa las Facturas para material, precios y corrección de imputaciones La Verificación de Facturas no maneja el pago o el análisis de facturas. PROCEDIMIENTO Inicia ya sea mediante el código de transacción MIRO o ruta del Menú Logística - Gestión de Materiales - Verificación de Facturas Logísticas - Entrada de Documento. si se crea la primera vez introducir la Sociedad...

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