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✒️SAP MM Procedimiento de creación del documento

SAP MM Procedimiento de creación del documento

SAP MM Procedimiento de creación del documento

Lección: Procedimiento de creación del documento [ 3º de 6 ]

video: Verificacion y registros de facturas de proveedores

  • ingresar trx miro
  • seleccionar la actividad (factura)
  • fecha factura
  • referencia: nro de fac del proveedors
  • tildar casillero calc. impuestos
  • texto: descriptivo de la fac
  • ingresar el nro de pedido de referencia de la factura
  • ingresar los item o dejarlo vacio
  • importe se deja para lo ultimo para no tener que calcular el saldo, lo hace automaticamente
  • seleccionar la solapa detalle
  • ingresar la division
  • niv.tesor.
  • selecional el boton simular
  • back
  • guardar
  • se genera el nro de doc asociado a la factura

1) Verificacion y registros de facturas de proveedores

  • ingresar a miro para verificar y registrar facturas de proveedores, imagen 1.1 (pantalla inicial para registro de una factura). DAtos a ingresar: fecha factura, fecha contabilización, referencia, importe, calc. impuestos, importe impuesto, texto,doc de origen.

1.2) Ingreso de la info

  • se ingresan los datos como fueron explicados
  • pulsar enter para que se valide la info ingresada y muestre las lineas del pedido que están pendiente de facturar
  • si la info ingresada es correcta se observan lo siguiente: el casillero de saldo mostrará un valor "0" y destacará el boton verde, el boton de mensajes de la barra de herramientas estará grisado. imagen 1.2 (detalle de la info ingresada para el registro de una factura)

truco_: si no tenemos la factura del proveedor, dejar el importe en blanco e ingresar el nro de pedido y al pulsar enter se obtiene el valor total a ingresar en el casillero superior derecho denominado saldo.

es importante verificar el campo indicado como saldo tenga su valor cero, si no no se puede guardar el doc.

1.3) análisis de los posibles errores de datos o parametrización

  • importe ingresado en la cabecera del doc no coicide con la suma de las posiciones.
  • intentamos contabilizar una factura para un pedido previo (ya cerrado) o posterior (todavia cerrado)
  • utilizar un indicador de IVA no válido para la sociedad.
  • colocamos en el campo referencia un nro de factura del proveedor ya registrada en el sistema( se estaria duplicando)

imagen 1.3 (simulación de errorer para la verificación de los mensajes entregados por SAP)

imagen 1.4 (ejemplo de mensaje de error suministrado por SAP)

imagen 1.5 (ejemplo de mensaje de error asociado al indicador de impuesto)

imagen 1.6 (ejemplo de mensaje de error asociado a la cta contable requerida)

1.4) Verificación de datos - Simulación de creación doc contable.

  • pulsar el boton simular para ver el dooc contable que resultará de la info ingresada, imagen 1.7 (presentación del resultado de la simulación del doc contable)

1.5) Verificación de datos - Resultados

una vez ingresada la info, simulada y el sistema no informa errores, podemos proceder al guardado del doc.

  • pantalla principal: boton guardar
  • pantalla de simulación: boton contabilizar.

imagen 1.8 (mensaje de sap que el doc ha sido creado exitosamente)


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Pablo Adrian Oggero, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Master

Pablo Adrian Oggero

Profesión: Scrum - Analista Funcional - Argentina - Legajo: MC99M

✒️Autor de: 153 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor ABAP Nivel Avanzado

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Pablo Oggero

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Procedimiento de creación del documento" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

UNIDAD 8: PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE FACTURAS UNIDAD 8: LECCIÓN 3: Procedimiento de creación del documento 1. Para crear una nueva factura utilizamos la transacción MIRO 2. La verificación es necesaria ya que el sistema revisa la información de la factura en relación al pedido que hace referencia 3. El sistema nos indica cuando existe un error en la contabilización de las facturas 4. La verificaciòn de datos o simulación de creación nos permite ver como quedaría el documento contable

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Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Procedimiento Creación del Documento: Seguir orden metódico Verificación y registro en el sistea de una factura asociada con un pedido y EM. La transacción utilizada es la MIRO. La misma da la posibilidad de verificar y registrar facturas de un proveedor. la razón por la cual el procedimiento de verificación de factura la realiza el módulo MM es que deben compararse el pedido, la entrada de mercancía y las tolerancias definidas en la parametrización. El proceso de registro de factura se puede hacer completa o por ítems separados. DATO IMPORTANTE: el documento de facturación se podrá guardar una vez el saldo quede en CERO y el botón de MENSAJE de la barra...

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Creado y Compartido por: Marlon Alfonzo

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert


Audio 8.3.1: Siendo la factura un documento intimamente relacionado con el módulo FI es requerido una serie de etapas de su parametrización además de la correspondiente del módulo MM para registrar los documentos correctamente. Frente a errores o falta de datos correctos en la misma seremos testigos en la aparición de mensajes de error que deberan ser subsanados antes de guardar el documento en el sistema. Algunos de ellos los vamos a ver a continuación. Audio 8.3.2: La transación MIRO cuenta con el recurso de verificar la información ingresada junto con la parametrización correspondiente mediante una procedimiento denominado SINGULAR, qué estaremos haciendo con esto?...

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Creado y Compartido por: Veronica Alonso Alcantarilla

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Audio 8.3.1: Siendo la factura un documento intimamente relacionado con el módulo FI es requerido una serie de etapas de su parametrización además de la correspondiente del módulo MM para registrar los documentos correctamente. Frente a errores o falta de datos correctos en la misma seremos testigos en la aparición de mensajes de error que deberan ser subsanados antes de guardar el documento en el sistema. Algunos de ellos los vamos a ver a continuación. Audio 8.3.2: La transación MIRO cuenta con el recurso de verificar la información ingresada junto con la parametrización correspondiente mediante una procedimiento denominado SINGULAR, qué estaremos haciendo con esto?...

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Creado y Compartido por: Javier Martin La Verghetta / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Procedimiento de Creación del Documento. transacción MIRO. enter seleccionamos la actividad a realizar (Factura) seguidamente completamos los datos de cabecera Ingresamos un texto descriptivo de la factura. ingresamos el número de pedido como referencia. (enter) ingresamos el importe de la factura. solapa detalle. para ingresar los datos sobrantes como la división, N. tesor. luego de completar los datos. pulsamos (simular) guardar documento de factura. indicando el número. Al ingresar una nueva factura pedirá el número de la sociedad. Ingreso de la información: El casillero de saldo mostrará un valor "0" y destacará...

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Creado y Compartido por: Darling Nathali Alvarado Segovia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

3/6 Procedimiento de creación del documento 1. Cabecera 2. Doc. de referencia (pedido) 3. Datos adicionales Transacción MIRO para ingreso de Factura. Ingresando en la trx MIRO podemos verificar y registrar facturas Ingreso de facturas generalidades: Los datos a ingresar son: Fecha de factura Fecha de contabilización Referencia Importe Calculo de impuesto Importe de impuesto Texto Documento de origen Ingreso de la información Si la información ingresada es correcta y supera las validaciones de SAP se observará lo siguiente: El casillero de saldo mostrará un valor “0” y destacará el botón “verde” El botón de “mensajes” de la...

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Creado y Compartido por: Patricia Jacqueline Martinez Alonso

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN DE DOCUMENTOS Verificación y registro de factura de proveedores 1. Creación de la factura Transacción : MIRO ( creación nueva factura al proveedor ) Datos ( fecha factura , fecha contable, referencia , importe , calc. impuestos , importe de impuestos, texto , doc. de origen) 2. Ingreso de la información El casillero de saldo mostrará un valor "0" y destacará de el botón "verde" El botón de "mensajes " de la barra de herramientas estará grisado 3. Analisis de los posibles errores de datos o parametrización El importe ingresado en la cabecera del documento no coincidiera con...

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Creado y Compartido por: Rocio Diaz Lopez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

En esta lección tenemos que tomar en cuenta que al momento de contabilizar una factura, sucede lo siguiente: - El sistema contabiliza los importes de las posiciones individuales en las cuentas correspondientes. - El sistema crea un documento de facturación MM y un documento contable. - El sistema actualiza el historial de pedidos. - El sistema actualiza el maestro de materiales en caso necesario. También es importante realizar un repaso de los procedimientos realizados anteriormente ya que podemos ver con mayor claridad el procedimiento de registro de documento mediante la utilización de la transacción MIRO

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Creado y Compartido por: Alejandro Manuel Luces Gonzalez

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SAP Master

PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN DEL DOCUMENTO - Ingresamos a la transacción MIRO, donde podremos verificar y registrar facturas de proveedores. Al ingresar se pueden ver los sgt campos: Fecha de factura Fecha de contabilización Referencia Importe Calc. impuesto Importe impuesto Texto Documento de origen - Posteriormente se ingresan los datos, y si la información fue ingresada correctamente, se observará que el sistema muestra msj de: El casillero de saldo mostrara´valor 0 y botón verde El botón mensjaes estará grisado en la barra de herramientas DENTRO DE LOS ERRORES, que nos pueden aparecer, encontramos los sgts: Que el importe en la...

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Creado y Compartido por: Gilda Inga De La Cruz / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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SAP Master


Unidad 8: Procedimiento de verificación de facturas - Lección 3/6 PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN DEL DOCUMENTO. 1. VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES. Será la verificación y registro en el sistema de una factura entregada por un proveedor con resultado de un proceso completo de compras, la asociación con un pedido y una recepción o entrada de mercadería. Transacción MIRO: Crear una factura de proveedor en el Módulo MM. 1.1 - INGRESO DE LA FACTURA - GENERALIDADES: Ingresando a la transacción MIRO tendremos la posibilidad de verificar y registrar facturas de proveedores. _Fecha de factura. _Fecha contabilización: Deberá ser la fecha...

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Creado y Compartido por: David Rojas / Disponibilidad Laboral: FullTime

 


 

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