🚀PROMO #PLANCARRERA2024 - 🔥Bonificaciones, Precios Congelados y Cuotas

 X 

✒️SAP MM Procedimiento de creación del documento

SAP MM Procedimiento de creación del documento

SAP MM Procedimiento de creación del documento

Procedimiento de creación del documento factura de proveedor

MIRO

La razón de que se llame a este procedimiento VERIFICAR y se ingrese la factura por MM y no por FI, es que SAP revise la información de la factura con la del pedido, el EM, y las tolerancias definidas en la parametrización. Si se cumplen todos los requisitos, SAP permitirá el registro definitivo y habilitará para el pago al proveedor

  • Fecha Factura
  • Fecha contabilización
  • Referencia (nro de factura del prov)
  • Importe: (total, final, con impuestos y todos los conceptos)
  • Calc.Impuestos: para que SAP haga los cálculos según el código que se le ponga. Si los valores no coincidietan exactamente, se puede dejar esto en blanco e ingresar los valores manualmente)
  • Importe impuestos: es calculado automáticamente dependiendo del check del campo anterior o se lo puede ingresar manualmente
  • Texto
  • documento de origen: ingresar el nro de pedido que se asociará a la factura

Errores posibles en el registro de la factura

  • Importe de la cabecera no coincide con la suma de las posiciones
  • Factura contabilizada para un período previo ( o cerrado) o posterior (aun no abierto)
  • Indicador de IVA no válido para la sociedad
  • Referencia (nro de factura) ya existente y se podría estar duplicando para ese proveedor

Mediante el procedimiento SIMULAR, SAP verificará los datos, y recibiremos los mensajes de error que nos orientará en la solución de los inconvenientes para que podamos modificarlos y grabar y contabilizar el documento

Una vez que SAP no arroja errores, se puede guardar desde el botón habitual o desde el botón Contabilizar dentro de la Simulación

Se puede facturar una cantidad mayor a la cantidad de EM, de la misma manera que se puede ingresar la factura antes de haber recibido la mercadería (hay que quitarle el tilde a “VerFactEM” del Pedido.

Con mensaje de advertencia de documento = pero para otro período, permite grabar!

Con diferencia de precios entre la cabecera de la factura y la del pedido, permite grabar e imputa la diferencia a una cuenta contable diferente avisando con un mensaje de warning

También permite grabar el documento con fechas contables anteriores o posteriores pero envía menaje de advertencia para que se lo revise


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Laura De La Pena, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Senior

Laura De La Pena

Profesión: Analista Funcional Senior - Argentina - Legajo: UV58D

✒️Autor de: 56 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Laura De

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Procedimiento de creación del documento" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

Procedimiento de Creación del Documento. transacción MIRO. enter seleccionamos la actividad a realizar (Factura) seguidamente completamos los datos de cabecera Ingresamos un texto descriptivo de la factura. ingresamos el número de pedido como referencia. (enter) ingresamos el importe de la factura. solapa detalle. para ingresar los datos sobrantes como la división, N. tesor. luego de completar los datos. pulsamos (simular) guardar documento de factura. indicando el número. Al ingresar una nueva factura pedirá el número de la sociedad. Ingreso de la información: El casillero de saldo mostrará un valor "0" y destacará...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Darling Nathali Alvarado Segovia / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

3/6 Procedimiento de creación del documento 1. Cabecera 2. Doc. de referencia (pedido) 3. Datos adicionales Transacción MIRO para ingreso de Factura. Ingresando en la trx MIRO podemos verificar y registrar facturas Ingreso de facturas generalidades: Los datos a ingresar son: Fecha de factura Fecha de contabilización Referencia Importe Calculo de impuesto Importe de impuesto Texto Documento de origen Ingreso de la información Si la información ingresada es correcta y supera las validaciones de SAP se observará lo siguiente: El casillero de saldo mostrará un valor “0” y destacará el botón “verde” El botón de “mensajes” de la...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Patricia Jacqueline Martinez Alonso

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN DE DOCUMENTOS Verificación y registro de factura de proveedores 1. Creación de la factura Transacción : MIRO ( creación nueva factura al proveedor ) Datos ( fecha factura , fecha contable, referencia , importe , calc. impuestos , importe de impuestos, texto , doc. de origen) 2. Ingreso de la información El casillero de saldo mostrará un valor "0" y destacará de el botón "verde" El botón de "mensajes " de la barra de herramientas estará grisado 3. Analisis de los posibles errores de datos o parametrización El importe ingresado en la cabecera del documento no coincidiera con...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Rocio Diaz Lopez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

En esta lección tenemos que tomar en cuenta que al momento de contabilizar una factura, sucede lo siguiente: - El sistema contabiliza los importes de las posiciones individuales en las cuentas correspondientes. - El sistema crea un documento de facturación MM y un documento contable. - El sistema actualiza el historial de pedidos. - El sistema actualiza el maestro de materiales en caso necesario. También es importante realizar un repaso de los procedimientos realizados anteriormente ya que podemos ver con mayor claridad el procedimiento de registro de documento mediante la utilización de la transacción MIRO

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Alejandro Manuel Luces Gonzalez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN DEL DOCUMENTO - Ingresamos a la transacción MIRO, donde podremos verificar y registrar facturas de proveedores. Al ingresar se pueden ver los sgt campos: Fecha de factura Fecha de contabilización Referencia Importe Calc. impuesto Importe impuesto Texto Documento de origen - Posteriormente se ingresan los datos, y si la información fue ingresada correctamente, se observará que el sistema muestra msj de: El casillero de saldo mostrara´valor 0 y botón verde El botón mensjaes estará grisado en la barra de herramientas DENTRO DE LOS ERRORES, que nos pueden aparecer, encontramos los sgts: Que el importe en la...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Gilda Inga De La Cruz / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master


Unidad 8: Procedimiento de verificación de facturas - Lección 3/6 PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN DEL DOCUMENTO. 1. VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES. Será la verificación y registro en el sistema de una factura entregada por un proveedor con resultado de un proceso completo de compras, la asociación con un pedido y una recepción o entrada de mercadería. Transacción MIRO: Crear una factura de proveedor en el Módulo MM. 1.1 - INGRESO DE LA FACTURA - GENERALIDADES: Ingresando a la transacción MIRO tendremos la posibilidad de verificar y registrar facturas de proveedores. _Fecha de factura. _Fecha contabilización: Deberá ser la fecha...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: David Rojas / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Procedimiento de creacion del documento : FACTURA 1) Ingresamos en la transaccion "MIRO". Y se deberan ingresar los siguientes datos: *Fecha de factura: corresponde a la fecha presente en el documento entregado por el proveedor. *Fecha de contabilizacion: Debera ser la fecha en que debemos registrar contablemente el documento en el sistema. *Referencia: Se ingresara el numero de factura del proveedor, *Importe: Corresponde al valor total o final de la factura (Con impuestos y todos los conceptos incluidos). *Calculo de impuestos: Al tildar esta opcion, los impuestos se calcularan atomaticamente. *Importe impuesto: Debera reflejar el importe de los impuestos incluidos en la factura. *Texto: Nos permitira ingresar un texto descriptivo...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Juan Ignacio Campoli Sillero

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master


Procedimiento de creación del documento Para crear una factura de proveedor en el módulo MM se utiliza la transacción MIRO Se ingresa a la transacción MIRO Ingresamos los datos solicitados: Fecha de factura, fecha de contabilización, referencia, importe, cálculo de impuestos, importe impuesto, texto, documento de origen. Pulsaremos enter una vez ingresado la información, SAP valida la información y mostrará las líneas del pedido que estén pendientes de facturar. Si la información es correcta, el casillero de saldo mostrará un valor "0" y destacará el botón verde, además el botón de mensajes de la barra...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Lisseth Carballo Caballero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert


3º: Procedimiento de creación del documento 1 | Verificación y registro de facturas de proveedores El sistema actualiza los datos de la factura en la gestión de materiales MM y gestión Financiera FI. La verificación logística revisa las Facturas para material, precios y corrección de imputaciones La Verificación de Facturas no maneja el pago o el análisis de facturas. PROCEDIMIENTO Inicia ya sea mediante el código de transacción MIRO o ruta del Menú Logística - Gestión de Materiales - Verificación de Facturas Logísticas - Entrada de Documento. si se crea la primera vez introducir la Sociedad DATOS A...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Isabela Karen Pujay Pineda / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert


Lección 3/6: PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN DEL DOCUMENTO 1 | Verificación y registro de facturas de proveedores El sistema actualiza los datos de la factura en la gestión de materiales MM y gestión Financiera FI. La verificación logística revisa las Facturas para material, precios y corrección de imputaciones La Verificación de Facturas no maneja el pago o el análisis de facturas. PROCEDIMIENTO Inicia ya sea mediante el código de transacción MIRO o ruta del Menú Logística - Gestión de Materiales - Verificación de Facturas Logísticas - Entrada de Documento. si se crea la primera vez introducir la Sociedad...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Daniel Woclaw / Disponibilidad Laboral: FullTime

 


 

👌Genial!, estos fueron los últimos artículos sobre más de 79.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.

Buscador de Publicaciones:

 


 

No sea Juan... Solo podrá llegar alto si realiza su formación con los mejores!