✒️SAP MM Procedimiento de creación del documento
SAP MM Procedimiento de creación del documento
Lección 3: Procedimiento de creación del documento
1. VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES
1.1. INGRESO DE FACTURA - GENERALIDADES
TRANSACCIÓN "MIRO", se verifica y registra la factura de proveedor. Su objetivo es radicar la obligación de pago al proveedor al recibir la mcía en las condiciones acordadas.
Datos a ingresar:
- Fecha de factura
- Fecha de contabilización
- Referencia: N° de fact. de proveedor
- Importe: valor total de la factura (con impuestos)
- Calc. impuestos: al señalarse indicará el valor del importe por impuesto de acuerdo a lo indicado de manera automática.
- Importe impuesto
- Fecha de Factura
- Texto
- documento de origen: ingresar el N° de pedido que se asocia con la factura.
1.2. INGRESO DE LA INFORMACIÓN
Se ingresarán en el orden que se explicaron, luego se dará "ENTER", para que se valide la información ingresada y se muestren las líneas del pedido que están pendientes de facturar. Si la información ingresada es correcta, se observará lo siguiente:
- La casilla de "saldo" mostrará valor "0" y quedará en "verde"
- El botón "mensajes" de la barra de herramientas estará grisado.
****En caso que se desconociera el N° de factura y el importe total, se deba el importe en blanco y se ingresa el N° de pedido y se da "Enter", obteniendo el valor total a ingresar en la casilla superior derecho "saldo".
****Es sumamente importante que se verifique que "saldo" tenga valor "cero" ya que de lo contrario no se podrá guardar el documento.
1.3. ANÁLISIS DE POSIBLES ERRORES DE DATOS O PARAMETRIZACIONES
- El importe ingresado por la cabecera del doc. no coincide con la suma de las posiciones.
- Se quiere contabilizar para un periodo previo o posterior
- Utilizar un indicador de IVA no valido para la sociedad
- Colocar en el campo "Referencia! un N° de factura ya registrada en el sistema.
1.4. VERIFICACIÓN DE DATOS - SIMULACIÓN CREACIÓN DOC. CONTABLES
Al haber corregido los errores y si aun sigue activado el botón "mensajes" se podrá pulsar el botón "simular" para ver el doc. contable que resultará de la información ingresada. SAP indiará que el doc. contable ha sido creado en forma correcta, determinando bien los impotes y cuentas contables.
1.5. VERIFICACIÓN DE DATOS - RESULTADOS
- Pantalla principal: botón "Guardar" de la barra de herramientas
- Pantalla de simulación: pulsando botón "contabilizar".
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Karrye Sierra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Karrye Sierra
Colombia - Legajo: BL43X
✒️Autor de: 141 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
- Curso Introducción a SAP