✒️SAP MM Presentación general de los Maestros de datos y Documentos
SAP MM Presentación general de los Maestros de datos y Documentos
Unidad 3 - Leccion 1
Procedimiento completo de compras y sus documentos
Consideraciones
- Los maestros de datos y documentos representan una secuencia real y enlazada de cada una de las etapas.
- Teniendo en cuenta que la informacion es dinamica, los documentos a mencionar podrian no estar ya presente en el sistema.
- La confeccion de los documentos podran ser hecha en referencia a documentos existentes o informacion del sistema
Maestros:
Materiales (MM01): Vistas generales, de compra, venta, contabilidad (fi), gestion de almacenes, Centro,
Proveedor (MK01/XK01): Vista generales, compras, sociedad
Proceso de compra:
Creacion SolPed (ME51N): Se puede crear con referencia a uno existente.
Liberacion SolPed (ME54N)
Creacion de peticion de oferta (cotizacion) (ME41)*: No es obligatorio. Se puede crear con referencia a una SolPed
Actualizacion peticion de oferta (ME47)*
Creacion de pedido (ME21N): Se puede crear con referencia, a traves del menu de Resumen de Documento, a traves de Mis solicitutdes de Pedido. Datos de Cabecera y Posicion, en Detalle de posicion se valida el calculo de impuestos. en la solapa de Texto de posicion se coloca la informacion relevante que requiera el proveedor. Se valida el mensaje de impresion o de e-mail en el formato de impresion. En el historial de pedido se puede observar todos los documentos asociados.
Liberacion de pedido (ME29N)
Entrada mercancia (MIGO): Se referencia el documento de compra con el cual se va a crear el ingreso, se selecciona la posicion y se completa los datos obligatorios. Antes de grabar se puede Verificar los datos. El sistema arroja un documento de material y uno financiero (FI). A nivel de cabecera en la solapa Info Doc se puede consultar el documento FI.
Devolucion de mercancia (MIGO) se hace con la misma transaccion del paso anterior, indicando el proceso de Devolucion. Se toma como referencia el documento de material con el cual se realizo la entrada de mercancia. Igualmente se genera un documento de material y contable pero con signos contrarios al documento de ingreso de mercancia.
Creacion de factura (MIRO): Entrada de la factura del proveedor. Es el documento mas delicado. Para verificar la consistencia de la informacion se usa el boton de Simula en la creacion del documento contable.
Creacion de abono (MIRO): Al igual que la anterior, se usa la transaccion MIRO para realizar un Abono o Nota de Credito que afecte una factura. En este paso se crea solo un documento contable.
Creacion cargo posterior (MIRO): Son gastos adicionales a la operacion de compra, pero no asociadas a las cantidades de los materiales ya adquiridos. Es un documento que queda bloqueado para pago.
Liberacion de factura MBRB: Facturas bloqueadas para pago.
Reporte de Stock MMBE: Analizar los segmentos de datos y la informacion disponible. Tipo de stock, libre utlizacion, control de calidad, bloqueado, reservado. etc.
Listado de proveedores MKVZ:
Listado de SoldPed ME5A:
Listado de pedidos ME2W: La opcion "Alcance de la Lista" modifica la informacion suministrada en la salida.
Listado Doc Material MB51.
Listado de facturas MIR5.
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Riki Toledo Hernandez
Sobre el autor
Publicación académica de David Bautista Salazar, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Expert
David Bautista Salazar
Profesión: It Soporte - Mexico - Legajo: SD18J
✒️Autor de: 171 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
- Curso Introducción a SAP
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Administrador del buen funcionamiento de la red(30pc) y de erp(proscai), administrador de programas contafiscal, nomina2000 y admincfdi soporte al usuario software y/o hardware, creacion de respaldos.
Certificación Académica de David Bautista
