✒️SAP MM Presentación general de los Maestros de datos y Documentos
SAP MM Presentación general de los Maestros de datos y Documentos
El ciclo de aprovisionamiento es el conjunto de actividades mediante las que se abastece a la empresa del material necesario a la empresa para su funcionamiento. En SAP, este ciclo comprende varias fases.
Determinación de necesidades.
Determinación de una fuente de aprovisionamiento.
Selección del proveedor.
Tratamiento del pedido.
Seguimiento del pedido.
Entrada de mercancías.
Verificación de facturas.
1. Determinación de necesidades
La necesidad es el primer paso en nuestro ciclo. Supone un requerimiento de materiales de un área logística para su compra. Puede ser un componente de la producción necesario para la fabricación de un producto terminado o puede ser un material comercializable que debemos comprar para luego venderlo. Sea como sea toda determinación de necesidades viene de una solicitud de pedido o de una orden previsional.
2. Determinación de una fuente de aprovisionamiento
Muy probablemente vamos a tener varios proveedores para una necesidad. Un material puede ser servido por diferentes proveedores. Para seleccionar aquel proveedor que mejor se adapta a nuestras necesidades en cada momento, SAP permite la creación de documentos que nos permitan realizar esta selección como peticiones de oferta, pedidos abiertos y planes de entrega.
3. Selección del proveedor
Una vez tenemos nuestra necesidad debemos saber a qué proveedor tenemos que dirigirnos, quién será el proveedor que nos pueda servir este material. Aquí, aparte de que el proveedor tenga o no la pieza, entrarán en juego parámetros cómo la calidad, el plazo de entrega o el precio deseado.
4. Tratamiento del pedido
El pedido es el contrato de compra de nuestra empresa con el proveedor. Es un documento en firme por el cual solicitamos a un proveedor uno o más materiales. Por eso, es uno de los pasos más importantes de este proceso. En él incluiremos el proveedor, la dirección de entrega, los materiales (necesidades) requeridos, su cantidad, etc.
5. Seguimiento del pedido
Una vez se ha creado el pedido hay que controlar en qué estado se encuentra. ¿Nos ha llegado el material? ¿Se ha facturado? ¿Qué cantidad de material hemos recibido y qué cantidad hemos pedido? Esto esto se hace a través del historial del pedido.
6. Entrada de mercancías
Una vez el proveedor nos sirve el material requerido éste ha de ser registrado en alguno de nuestros almacenes. Para ello es necesario recepcionar el material e introducir el albarán de entrada de mercancías con un movimiento de entrada.
7. Verificación de facturas
Por supuesto, una vez hemos recibido el material de nuestro proveedor debemos realizar el pago del material. Para ello, mediante la factura que nos proporcionará nuestro proveedor haremos una entrada de facturas, verificaremos que todos los materiales pedidos se han recepcionado y registraremos los materiales, cantidades e importes de los materiales recibidos. Esto llevará a un apunte contable en finanzas y administración se encargará de realizar el correspondiente pago al proveedor según la forma de pago preestablecida.
Sobre el autor
Publicación académica de Jose Luis Murillo Morales, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Master
Jose Luis Murillo Morales
Bolivia - Legajo: AQ74G
✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
- Máster Funcional ABAP
- Carrera Consultor Basis NetWeaver Nivel Inicial
- Carrera Consultor ABAP Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
