✒️SAP MM Maestro de datos de Proveedores
SAP MM Maestro de datos de Proveedores
Maestro de datos de Proveedores:
La figura del proveedor dentro del sistema corresponde al ente legal que nos suministra bienes o servicios y con quienes establecemos un vinculo comercial mediante una serie de documentos que constituirán el proceso de compras.
Los datos maestros de proveedores se encuentran clasificados de acuerdo al alcance y aplicación de sus datos:
Datos generales (Mandante):
Son todos aquellos datos que por sus características son validos para cualquier aplicación y por tanto son definidos a nivel de mandante.
· Dirección y datos de contacto
· Clave y tipo de identificación fiscal
· Datos bancarios, bancos, cuentas, titulares
Datos contables (sociedad):
Son todos aquellos datos que se utilizan para cada sociedad en la cual serán utilizados. Los datos principales son:
· Condiciones y medios de pago
· Clave de ordenamiento en los listados
· Extensiones a la retención de impuestos
· Verificación de facturas duplicadas
· Estado de bloqueo de pagos
· Consolidación de pagos
· Grupos de tolerancias de precios en la verificación de la factura
· Datos de contacto por correspondencia y reclamo
· Información de retención de impuesto
Datos de Compras (Organización de Compras):
Son todos aquellos relacionados a la organización de compras a través del cual contactamos al proveedor:
· Moneda habitual del pedido
· Condiciones de pago
· Fecha de control para la determinación de precios
· Verificación de la factura basada en la entrada de mercancía
· Datos de contacto con sector ventas del proveedor
· Grupo de compras propuestos
· Definición de interlocutores, contactos del proveedor
Grupo de Cuentas:
Es un parámetro del proveedor que es solicitado como obligatorio al crear uno nuevo y el cual se define una cantidad de aspectos claves del maestro de datos.
· Clase de asignación de números: Determina el tipo de numeración de los proveedores, esto es interna o automáticamente, externa o manual.
· Intervalo de numeración: Indica el rango de números en los que serán incluidos los proveedores asignados a cada grupo de compras, esto nos anticipa que podremos clasificar los proveedores mediante diversos rangos numéricos según criterios diferentes, especialidad, origen.
· Selección de Campos: este es un factor que cae dentro del ámbito de la parametrizacion que nos permitirá determinar el estado de datos solicitados según las siguientes propiedades:
Opcional: Puede incluirse o ser dejado vacio
Obligatorio: Es imprescindible ingresar un dato al campo
No Editable: Se visualiza pero es imposible editarlo
Oculto: No es visualizado al editar los datos del proveedor
· Esquema interlocutor: se refiere a la definición de los distintos contactos con el proveedor, quien vende, quien entrega, quien recibe la factura, quien cobra, etc.
· Información a nivel de Centro: Se trata de información específica asociada al centro en el que realizan operaciones.
· Valores propuestos: Se indicaran determinados valores propuestos al momento de crear un nuevo proveedor.
Comentarios:
· Numeración: Cada proveedor posee un único número o código que lo identifica y es el mismo para todas las sociedades y aplicaciones, será utilizado en los documentos de compras para asociarlos a todos la información de su maestro de datos.
· Roles o Funciones: a cada proveedor se le podrán asignar diferentes responsabilidades o funciones del proceso logístico para individualizar los individuos de contacto de cada etapa, ejemplo la dirección del pedido, provisión de los materiales, recepción de la factura y el pago, podrán definirse varios para cada función.
· Mensajes: El sistema permite diferentes vías de comunicación con los proveedores, vía telefónica o fax, hasta el envió automática vía email, pedidos u órdenes de compras, debiendo ingresarse previamente direcciones de email validas en el maestro de materiales del proveedor.
· Facturación: El sistema prevé que un proveedor cumpla el rol de aprovisionamiento y otro sea legalmente quien recibe y procesa la factura y el pago, en este caso, deberán ser definidos los dos proveedores y luego asociados entre los datos maestros del proveedor principal.
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Está publicación ha sido agregada a sus favoritos por: Juan Carro
Sobre el autor
Publicación académica de Oscar Alonso Jimenez De Arcos, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Senior
Oscar Alonso Jimenez De Arcos
Colombia - Legajo: BR85X
✒️Autor de: 27 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime 
