✒️SAP MM Maestro de datos de Proveedores
SAP MM Maestro de datos de Proveedores
Maestros de proveedores
Proveedor: corresponde al ente legal que nos suministrará bienes o servicios y con quienes establecemos un vínculo comercial mediante una serie de documentos que construirán el proceso de compras.
Los datos maestros de un proveedor se encuentran clasificados de acuerdo al alcance y aplicación de sus datos.
ESQUEMA
DATOS GENERALES
DATOS DE LA SOCIEDAD DATOS DE LA ORG COMPRAS
DATOS GENERALES: son todos aquellos datos que por sus características son válidos para cualquier aplicación y por tanto son definidos a nivel de mandante algunos son:
* Dirección y datos de contacto
* Claves y tipos de identificación fiscal
* Datos bancarios (bancos, cuentas, titulares)
DATOS CONTABLES (SOCIEDAD): Son aquellos datos que se actualizan para cada sociedad en la cual serán utilizados. Los datos principales son:
* Condiciones y medios de pago
* Clave de ordenamiento en los listados
* Exenciones a la retención de impuestos
* Verificación de facturas duplicadas
* Estado de bloqueo de pagos
* Consolidación de pagos
* Grupo de tolerancia de precios en la verificación de la factura
* Datos de contacto por correspondencia y reclamos
* Información de retención de impuestos
DATOS DE COMPRAS (ORGANIZACIÓN DE COMPRAS)
Son todos aquellos datos relacionados a la organización de compras a travéz de la cual contactamos al proveedor.
datos:
* Moneda habitual del pedido
* Condiciones de pago
* Fecha de control para la determinación de precios
* Verificación de factura basada en la entrada de mercancías
* Datos de contacto con sector ventas del proveedor
* Grupo de compras propuesto
* Definición de interlocutores ( Contactos con el proveedor)
Maestro de proveedores Grupo de Cuentas:
El grupo de cuentas es un parámetro del proveedor que es solicitado como obligatorio al crear uno nuevo y el cual, define una cantidad de aspectos claves del maestro de datos.
Principales aspectos que aplican al proveedor:
* Clase asignación de números: Determina el tipo de numeración de los proveedores, esto es, interna o automática, externa o manual.
* Intervalo de numeración: indica el rango de números en los que serán incluidos los proveedores asignados a cada Grupo de cuentas. Es nos indica que podremos clasificar los proveedores mediante diversos rangos numéricos según criterios diferentes (especialidad, origen)
* Selección de campos: Este es un factor que cae dentro de la parametrización, pero que nos permitirá determinar el estado de datos solicitados según las siguientes propiedades:
- Opcional: Puede incluirse un dato o ser dejado vacío
- Obligatorio: es imprescindible ingresar un dato al campo
- No editable: se visualiza pero es imposible modificarlo
- Oculto: no es visualizado al editar los datos del proveedor
* Esquema de interlocutor: Se refiere a la definición de los distintos contactos con el proveedor ( quien vende, quien entrega, quien recibe la factura, quien cobra, etc.)
* Información a nivel de centro: se trata de información especifica asociada al centro en el cual se realizan operaciones.
* Valores propuestos: se indicarán determinados valores propuestos al momento de crear un nuevo proveedor.
Comentarios a saber:
Numeración: Cada proveedor posee un único número o código que lo identifica y es el mismo para todas las sociedades y aplicaciones. Será utilizado en los documentos de compras para asociarlos a todos la información de su maestro de datos.
Roles o funciones: A cada proveedor se le podrán asignar diferentes responsabilidades o funciones del proceso logístico para individualizar los individuos de contacto de cada etapa, por ejemplo, dirección del pedido, provisión de los materiales, recepción de la factura y el pago. Podrán definirse varios para cada función.
Mensajes: el sistema permite diferentes vías de comunicación con los proveedores; desde vía telefónica o fax hasta el e-mail.
Facturación: el sistema prevé que un proveedor cumpla el rol de aprovisionamiento y otro sea legalmente quien recibe y procesa la factura y el pago. En este caso, deberían ser definidos los dos proveedores y luego asociados entre los datos maestros del proveedor principal.
Sobre el autor
Publicación académica de Diego Hernan Cortes Villa, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Master
Diego Hernan Cortes Villa
Profesión: Ingeniero Electrónico - Colombia - Legajo: QC70C
✒️Autor de: 114 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Diego Cortes
Disponibilidad Laboral: FullTime
