🚀PROMO #PLANCARRERA2024 - 🔥Bonificaciones, Precios Congelados y Cuotas

 X 

✒️SAP MM Información principal del Documento

SAP MM Información principal del Documento

SAP MM Información principal del Documento

Unidad 6: Gestión de Pedidos de Compras

Información principal del Documento

Cabecera:

Datos Org: datos que ya conocemos, Grupo de Compras, Organización y Sociedad. Fijos para todo el documento

Entrega/Factura

  • cond de pago:
  • Incoterms
  • Moneda
  • Tipo de Cambio

Textos: varios textos que es posible configurar para que aparezcan en la cabecera del pedido

Dirección: datos comerciales del proeedor

Estrategia de liberación: estrategia definida para todo el documento

ITEMS

Datos del material

  1. Lote
  2. Grupo de artículos
  3. Mat del proveedor

Cantidades / Pesos

  • Cantidad: es la solicitada al proveedor
  • Cantidad pedida en la unidad del almacén: utilizada cuando las unidades definidas en SAP para el material difieren de las unidades en que se le deben pedir al proveedor
  • Unidad pedido/precio: para establecer la relación de precios en las unidades mencionadas anteriormente
  • Unidad pedido/almacén: indicará la relación entre las unidades solicitadas y las empleadas en el almacén.

Reparto: planificación de la entrega de la totalidad de las unidades. permite diferentes fechas y//o cantidades.

Entrega:

  • Tol.exc.sum: Tolerancia de exceso en el suministro, en %
  • TolSumIncomp.: Limite de tolerancia para entrega incompleta, %
  • Tipo de stock: Tipo de cotrol que se le efectuará a la mercaderia al ser recibida (libre utilización, control de calidad, bloqueado hasta que sea liberada por el responsable)
  • Plaz.entr.prev.: plazo previsto para la entrada de la mercadería, basado en el material y los datos que aporte el proveedor
  • TmpoTratEM: tiempo que demora la cía. desde que recibe la mercadería hasta que la disponibiliza
  • Entrada mcía.: indicador que este pedido espera la entrada de mercadería. (si fuera un servicio no se tildaría)
  • EM no valorada: Incrementa stock, pero no será valorizado ni generará documento contable asociado.
  • Entrega final: al tildarse, se impedirán nuevos movimientos de stock asociados a esta posición.

FACTURA

  • RecpFactura: El proceso espera la recepción de la factura
  • Factura Final: Con este campo tildado se impide la recepción de facturas para esta posición
  • VerFactEM: Indica al sistema que primero se debe recibir la mercadería y luego la factura. La verificación de la factura se hará sobre la base de la mercadería recibida. De todas maneras SAP prevee alterar este orden
  • Ind.impuestos: Indica el código de IVA que le corresponde al proveedor para esta operación

Condiciones

  • Esta sección involucra todos los conceptos formadores del costo. Incluye códigos para incluir conceptos del valor del ítem tales como su Precio Bruto (PBXX), IVa, Descuentos, Fletes, Seguros y demás. (NVAS,SKTO,etc)

Dirección de entrega

  • Habitualmente corresponde a la dirección del centro que origina la compra, pero en Subcontrataciones, Ventas u Operaciones especiales puede ser modificada para indicar otra dirección diferente


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Laura De La Pena, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Senior

Laura De La Pena

Profesión: Analista Funcional Senior - Argentina - Legajo: UV58D

✒️Autor de: 56 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Laura De

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Información principal del Documento" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

INFORMACIÓN PRINCIPAL DEL DOCUMENTO Información General: Al igual que la SolPed existe una estructura en los Pedidos; - Datos del Encabezado: En el se contemplan los datos de N° del documento, clase del documento, org. compras, grupo compras, sociedad, condición de pago, incoterms, moneda, tipo de cambio, textos, dirección, estrategia liberación. - Datos de los ítems: Lote, grupo de artículos, mat. prov., cantidades, unidades, reparto, entrega, factura, condiciones, dirección. Valores Propuestos: Es cuando el sistema completa ciertos campos de manera indicada, de acuerdo a lo preestablecido.

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Groslami Cialife Gulotta Gonzalez / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert


Informacion principal del Documento. Transaccion ME23N, para hacer un seguimiento a un pedido de los datos. *No. de Documento: Cada Documento tendra un unico numero que lo identifica. *Clase de Documento: Al crear un nuevo documento elegiremos unca clase de documento de la lista disponible. *Condicion de Pago: Es la condicion de pago pactada con el proveedor. *Incoterms: establecen reglas a nivel internacional que se someten el vendedor y el comprador. *Modena: Se refiere a la moneda del documento y que sera aplicable a todos los items. *Tipo de Cambio: se trata del valor de conversion entre la moneda local. *Los valores Propuestos estan disponibles en este documento y te pueden ayudar a cargar datos que usas la mayoria de las veces

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Omar Sanchez Machuca / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Información Principal del Documento transacción ME23N: acceder a un pedido y hacer un seguimiento de sus datos. Datos de Cabecera: Número de Documento Clase de Documento Org. Compras, Grupo de compras y sociedad. Condición de Pago. incoterms moneda tipo de cambio textos dirección estrategia liberación Datos de los ítems lote grupo artículos mat.prov, entre otros.

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Darling Nathali Alvarado Segovia / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

UNIDAD 6: GESTIÓN DE PEDIDOS DE DOCUMENTOS UNIDAD 6: LECCIÓN 4: Información principal del documento 1. En el encabezado es obligatorio indicar la Org. de Compras, el grupo de compras y la sociedad 2. Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información 3. Se pueden hacer textos en la cabera para explicar o hacer aclaraciones 4. La unidad pedido/precio: permite establecer la relación de precios considerando las unidades 5. El reparto permite que la totalidad de las unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas y/o cantidades. 6. Una EM no valorada define que al recibir la mercadería, la posición no será...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

INFORMACION PRINCIPAL DEL DOCUMENTO Información de los documentos Transacción : ME23N ( visualizar pedido, para acceder a los datos) , poniéndose sobre el dato y pulsando F1 sale un texto explicativo con clase de pedido y utilización del mismo. Datos del encabezado:( numero del documento, org. compras, grupo compras, sociedad, condiciones de pago, icoterms, moneda , tipo de cambio, texto, dirección y estrategia de liberación) Datos de los ítems: ( Lote , grupo articulo, mat. proveedor, cantidad , reparto , entrega , factura, condiciones y dirección ) Valores Propuestos Parametrización personales, ( valores propuestos, cabeceras del pedido y posición del pedido)...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Rocio Diaz Lopez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

INFORMACION PRINCIPAL DEL DOCUMENTO Se tienen los datos asociados a la cabecera y los datos asociados a los items de los documentos. DATOS DEL ENCABEZADO Numero del documento Clase de documento Datos de organizacion (organizacion de compra, sociedad, grupo de compra) Entrega-factura (condiciones de pago, incoterms, moneda, etc) Textos y notas Direccion del proveedor Estrategia de liberacion DATOS DE LOS ITEMS Datos del material (lote, grupo de articulo, material proveedor, etc) Cantidades y unidades (cantidad, cantidad pedida en la unidad de almacen, UM pedido/precio, UM pedido/alm) Reparto Entrega Facturas Condiciones Direcciones VALORES PROPUESTOS; cada vez que se crea un pedido...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Martha Monica Medina Paz

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Información Principal del Documento de Compras Los datos están agrupados por cabecera, Ítems y solapas. 1.1 Datos del Encabezado: a.- Numero del documento, numeración que identifica al documento asociado, por ejemplo NB con el 450000000 (estándar). b.- Clase de Documento, es el tipo de documento que seleccionaremos al inicio de la creación. c.- Org. Compras, Grupo Compras, Sociedad, estos datos al estar a nivel de cabecera serán validos para todo el documento. d.- Condición de pago, Código de condición de pago pactado con el proveedor. e.- Icoterms, Se establecen reglas a nivel internacional, a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer las transacciones...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Alfredo Montes Ramírez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Información Principal del documento Datos del encabezado * Número de documento: Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar de la numeración empleada será 4500000000 a 45999999999. También las empresas pueden optar por adoptar la numeración que más crea conveniente (efectuando la parametrización correspondiente) * Tipo de documento: Al crear un nuevo documento elegiremos un tipo de documento de la lista disponible. El tipo NB es el estándar, pero la empresa puede definir tantos tipos diferentes como los requieran sus procesos de negocio. Es un dato muy...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Diego Hernan Cortes Villa

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

Tenemos la idea que en los datos de cabecera los cuales son general para todo el documento que estamos creando, solo manejamos datos como org de compra, sociedad, proveedor, pero la realidad es que tenemos amplia y basta información sobre el documento, radicada desde las condiciones de entrega como por ejemplo como será los pasos posteriores con el tratamiento de la factura al momento de la entrada de mercadería incluso como será la disposición de esta al momento de ingresas al almacén. Estos datos principales de documento o de cabecera esta clasificados y distribuidos en solapas que nos brindan la información a diligenciar del documento a nivel general. Podemos definir las estrategias de liberación,...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Diego Junca / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

INFORMACION PRINCIPAL DEL DOCUMENTO _El pedido contiene mucho detalle porque es el responsable de COMUNICARLE al Proveedor las necesidades que tenemos. De ahí que hay muchos detalles. _Datos de Cabecera (en Pedido): Son obligatorios y únicos: Sociedad, Org. de Compra, Grupo de Compras / Solapa Entrega y Factura donde encontraremos condiciones de pago, moneda con la que se efectúa el documento, el tipo de cambio, entre otros. / Y la solapa de TEXTO, que es muy importante y útil para comunicarle necesidades al proveedor. _Datos a nivel Posición (En el Pedido): Algunos de los mas relevantes son: Datos de Entrega (si se puede admitir una entrega por encima de lo fijado como cantidad en el pedido o no, o la cantidad...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Javier Lazarte / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

👌Genial!, estos fueron los últimos artículos sobre más de 79.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.

Buscador de Publicaciones:

 


 

No sea Juan... Solo podrá llegar alto si realiza su formación con los mejores!