🚀PROMO #PLANCARRERA2024 - 🔥Bonificaciones, Precios Congelados y Cuotas

 X 

✒️SAP MM Información principal del Documento

SAP MM Información principal del Documento

SAP MM Información principal del Documento

LECCIÓN # 4: INFORMACIÓN PRINCIPAL DEL DOCUMENTO

ME23N = Visualización de Pedido

Cabecera: es la sección principal del documento que almacena todos los datos únicos del mismo, esto es válido para todo el documento. Ejemplo: Número y tipo de documentos, fecha, proveedor, cliente, entre otros.

Clase de Pedido: Identificación que permite distinguir dentro del sistema SAP las diferentes variantes que pueden adoptar las solicitudes del pedido y los mismos pedidos. Controla la asignación de números de un pedido y determina a su vez que campos deberá completar el usuario.

Datos del Encabezado.-

· No. Documento: único número que lo identifica y al cual quedará asociada toda su información. La estándar es de 4500000000 a 4599999999”. La empresa podrá adaptar la que cree más conveniente

· Tipo Documento: Al crear un nuevo documento elegiremos un tipo de documento de la lista disponible. Se pueden definir cuantos tipos de pedido sean requeridos

o UB: Pedido de Traslado

o DB: Pedido Dummy

o NB: Pedido Estándar

o FO: Pedido Marco

o FNB: Pedido Normal DEPS

PESTAÑA DATOS ORGANIZACIÓN

· Org. Compras, Grupo Compras, Sociedad: Datos de cabecera serán válidos para todo el documento.

PESTAÑA ENTREGA/FACTURA

· Condición de pago: código de la condición de pago pactada con el proveedor. Los datos restantes están asociados a los detalles de la condición.

· Incoterms: Establecen reglas a nivel internacional, a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer las transacciones comerciales.

· Moneda: Se refiere a la moneda del documento y que será aplicable a todos los ítems aunque cabe mencionar que SAP permite ingresar los valores de los mismos en otras monedas encargándose SAP de hacer la conversión.

· Tipo de Cambio: Valor de conversión entre la moneda local y la del documento. Podrá ser fijado de manera que su valor no podría ser cambiado al ingresar la factura del proveedor

PESTAÑA TEXTO

· Textos: indica los diferentes conceptos de textos o aclaraciones que podemos incluir en la cabecera del documento. El tilde Verde indica la presencia del texto en ese segmento.

DIRECCIÓN

· Dirección: Indica los datos comerciales del proveedor… (dirección, teléfonos, ciudad, etc . mediante el botón correspondiente accedemos a la totalidad de los datos.

PESTAÑA ESTRATEGIA DE LIBERACIÓN

· Estrategia de liberación: informa acerca de la estrategia asignada al documento, los niveles de aprobación y el estado de cada uno de ellos (pendiente y aprobado) El indicador de liberación nos dará información del estado actual.

Datos de los ITEMS

PESTAÑA DATOS DEL MATERIAL

· LOTE: Es un código que asocia el material a adquirir y recibir a un determinado lote o proceso de fabricación que lo identifica e individualiza. Hace referencia a un grupo de productos asociados por alguna característica en particular (creados en un mismo proceso productivo, comprados en un mismo conjunto, entre otros

Grupo de Artículos: Datos para agrupar materiales o servicios. Ejemplo: muchos tipos de artículos de limpieza y agruparlos con el fin de planificar compras, efectuar estadísticas o reportes especiales.

· Mat. Proveedor: Código utilizado por el proveedor para este producto o servicio.

PESTAÑA DATOS DEL MATERIAL

· Cantidades y unidades:

o Cantidad: es la cantidad solicitada al proveedor en el documento actual

o Cantidad pedida en la unidad del almacén: se hace referencia a esta cantidad debida a que las unidades definidas en SAP podrían diferir de las utilizadas por el proveedor

o Unidad pedido / precio: permite establecer la relación de precios considerando las unidades mencionadas anteriormente

o Unidad pedido /almacén: se indicará la relación entre las unidades solicitadas y la empleadas en el almacén

PESTAÑA REPARTOS

· Reparto: permite que la totalidad de unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas y/o cantidades. Como se observa se podrán completar varias líneas especificando en cada una la fecha de entrega deseada y la cantidad involucrada.

PESTAÑA ENTREGA

· Tol.exc.sum: se indicará mediante un porcentaje el máximo exceso admitido en la entrega respecto a la cantidad solicitada

· TolSumIncomp. Porcentaje de tolerancia de mercadería faltante en la entrega respecto a la cantidad pedida

· Tipo de Stock: se indica si la mercadería al ser recibida, podrá ser utilizada directamente, deberá superar un proceso de Control de Calidad o será bloqueada hasta su aceptación por el responsable correspondiente.

· Plaz.entr.prev: cantidad de días en que se tiene previsto recibir la mercadería. Esto es basado en el material y lo informado por el proveedor.

· TmpoTratEM: indica la cantidad de días que demora en la Compañía el trámite físico y administrativo de la recepción de la mercadería

· Entrada mcía: indica que este pedido espera una entrada de mercadería

· EM no valorada: define que al recibir la mercadería, la posición no será valorizada y por tanto no incrementará el valor del inventario ni generará un documento contable asociado

· Entrega final: toda vez que este que el campo este tildado (manual o automáticamente) se impedirán nuevos movimientos al stock a esta posición

PESTAÑA FACTURA

· RecepFactura: indica que dentro del proceso de compras asociado a este Pedido deberá ser recibida y verificada la factura del proveedor

· Factura Final: al tildar este campo se impide el ingreso de nuevas facturas asociadas a la posición

· VerFactEM: indica al sistema que primero debe ser efectuada la ENTRADA DE MERCADERÍA y luego verificada la factura. SAP también permite invertir el proceso, primero ingresar la factura y luego la EM.

· Ind.Impuestos: se indicará el código de IVA correspondiente al proveedor y tipo de operación

PESTAÑA CONDICIONES

· Condiciones: Esta sección involucra todos los conceptos formadores del costo, esto es; incluir códigos (PBXX, NAVS, SKTO, etc) para incluir conceptos del valor del ítem, tales como su precio Bruto, iva, descuentos, fletes, seguros y demás

PESTAÑA DIRECCIÓN ENTREGA

· Dirección: especifica la dirección a la cual el proveedor deberá entregar la marcadería o prestar el servicio. Habitualmente corresponde a la dirección del Centro que origina la compra. En el caso se subcontrataciones se puede modificar la dirección.

VALORES PROPUESTOS

Podrá indicarle al sistema que cada vez que crees un pedido nuevo (solped, contrato) asuma valores predeterminados para ciertos campos (centro, grupo de compras, solicitante, etc.)


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Deyanira Arriaga Villegas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Senior

Deyanira Arriaga Villegas

Profesión: Ingeniero Sistemas Computacionales Administrativos - Mexico - Legajo: BL69A

✒️Autor de: 61 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Deyanira Arriaga

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Información principal del Documento" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

UNIDAD 6: GESTIÓN DE PEDIDOS DE DOCUMENTOS UNIDAD 6: LECCIÓN 4: Información principal del documento 1. En el encabezado es obligatorio indicar la Org. de Compras, el grupo de compras y la sociedad 2. Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información 3. Se pueden hacer textos en la cabera para explicar o hacer aclaraciones 4. La unidad pedido/precio: permite establecer la relación de precios considerando las unidades 5. El reparto permite que la totalidad de las unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas y/o cantidades. 6. Una EM no valorada define que al recibir la mercadería, la posición no será...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

INFORMACION PRINCIPAL DEL DOCUMENTO Se tienen los datos asociados a la cabecera y los datos asociados a los items de los documentos. DATOS DEL ENCABEZADO Numero del documento Clase de documento Datos de organizacion (organizacion de compra, sociedad, grupo de compra) Entrega-factura (condiciones de pago, incoterms, moneda, etc) Textos y notas Direccion del proveedor Estrategia de liberacion DATOS DE LOS ITEMS Datos del material (lote, grupo de articulo, material proveedor, etc) Cantidades y unidades (cantidad, cantidad pedida en la unidad de almacen, UM pedido/precio, UM pedido/alm) Reparto Entrega Facturas Condiciones Direcciones VALORES PROPUESTOS; cada vez que se crea un pedido...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Martha Monica Medina Paz

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Información Principal del documento Datos del encabezado * Número de documento: Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar de la numeración empleada será 4500000000 a 45999999999. También las empresas pueden optar por adoptar la numeración que más crea conveniente (efectuando la parametrización correspondiente) * Tipo de documento: Al crear un nuevo documento elegiremos un tipo de documento de la lista disponible. El tipo NB es el estándar, pero la empresa puede definir tantos tipos diferentes como los requieran sus procesos de negocio. Es un dato muy...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Diego Hernan Cortes Villa

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Copiar y pegar dirección en nueva ventana: http://www.xmind.net/m/DB8Q/ Para visualizar datos de los pedidos ejecutamos la transacción ME23N. En Cabecera de Documento, encontramos información que afecta todo el documento; En Datos de Item o de posiciones, donde se encuentra los datos relacionados a los maestros de materiales y de los precios y cantidades pedidos. En valores propuestos podemos hacer una parametrización personal para que el sistema nos proponga siempre valores predeterminados para ciertos campos comocentro, almacén, solicitante, grupo de compras, etc.

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Carlos René Núñez Vivas

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Información Principal del documento Datos del encabezado * Número de documento: Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar de la numeración empleada será 4500000000 a 45999999999. También las empresas pueden optar por adoptar la numeración que más crea conveniente (efectuando la parametrización correspondiente) * Tipo de documento: Al crear un nuevo documento elegiremos un tipo de documento de la lista disponible. El tipo NB es el estándar, pero la empresa puede definir tantos tipos diferentes como los requieran sus procesos de negocio. Es un dato muy...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Javier Martin La Verghetta / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Junior

Datos Generales de un Pedido: *Podemos dividirlos en dos, los datos de cabecera y los de items. -Cabecera: Son datos únicos del documento y de toda la información asociada a el. Se requiere un único registro de cada uno de ellos. Dentro de los datos de cabecera los mas importates serian: Tipo de documento, Número, Entrega/Factura, Textos, Estrategia de liberación,etc.. Nota: EL tipo de documento muestra las diferentes variantes disponibles en los documentos de pedidos y tiene una gran influencia sobre los datos a ser completados para cada caso. Condiones de Pago: clave que hace referencia a la condición de pago pactada con el proveedor; y los demas datos de la solapa factura son los detalles de esa...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Gustavo Enrique Ravell Bonnin

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

INFORMACIÓN PRINCIPAL DEL DOCUMENTO 1. INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 1.1 DATOS DEL ENCABEZADO Número de Documento: (4500000000 - 4599999999) Tipo de Documento: determina la numeración y el estado de los datos a ingresar Org.Comras, Grupo de Compras, Sociedad: validos para todo el documento Condición de Pago: código de la condición de pago pactada con proveedor Incoterms: establecen reglas a nivel internacional, a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer las transacciones comerciales. Moneda: moneda del documento aplicable a todos los ítems. Tipo de cambio: valor de conversión entre la moneda local y la del documento Textos: los...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Maria De Los Angeles Sanjines

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

ME23N--> Visualizar Pedido Nota: Para ver los codigos en las listas desplegables, podemos activarlos seleccionando el boton "Ajustar dispos.local" (ultimo en la barra de herramientas principal), vamos a "opciones" luego a diseño "iteractivo", seguido de "visualizacion" y finalmente tildamos la opcion "visualizar claves en listas desplegables". el acceso a esta opcion esta sujeto a las versiones de SAP que se utiicen. El Tipo de Documento es un dato muy importante ya que determina la numeracion, el estado de los datos a ingresar(Opcionales, obligatorios). entre otras cosas. Los datos de cabecera son validospara todo el documento e items, es decir, sera aplicable un unico valor Clase...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Manuel Arrieta

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Unidad 6: "Proceso de Compras, Estructura y Funcionalidades" Lección 4: Información principal del Documento. 1.- Información de los documentos. 1.1.- Datos del Encabezado. - Número de Documento: (4500000000 - 4599999999) - Tipo de Documento: determina la numeración y el estado de los datos a ingresar - Org.Comras, Grupo de Compras, Sociedad: validos para todo el document - Condición de Pago: código de la condición de pago pactada con proveedor - Incoterms: establecen reglas a nivel internacional, a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer las transacciones comerciales. - Moneda: moneda del documento aplicable a todos los ítems. - Tipo de cambio: valor...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Mildred Schaaf

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Unidad 6: Gestión de Pedidos de Compras Información principal del Documento Cabecera: Datos Org: datos que ya conocemos, Grupo de Compras, Organización y Sociedad. Fijos para todo el documento Entrega/Factura cond de pago: Incoterms Moneda Tipo de Cambio Textos: varios textos que es posible configurar para que aparezcan en la cabecera del pedido Dirección: datos comerciales del proeedor Estrategia de liberación: estrategia definida para todo el documento ITEMS Datos del material Lote Grupo de artículos Mat del proveedor Cantidades / Pesos Cantidad: es la solicitada al proveedor Cantidad pedida en la unidad del almacén: utilizada cuando las unidades definidas...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Laura De La Pena

 


 

👌Genial!, estos fueron los últimos artículos sobre más de 79.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.

Buscador de Publicaciones:

 


 

No sea Juan... Solo podrá llegar alto si realiza su formación con los mejores!