✒️SAP MM Información principal del Documento
SAP MM Información principal del Documento
LECCIÓN # 4 – INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO
ME53N = VISUALIZAR DATOS DE SOLICITUD DE PEDIDO
1.1 Datos encabezado
· Número de documento: único número que identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar es de “10000000” a “19999999”, SAP permite adopte la que crea conveniente
· Tipo de documento: NB solicitud de pedido, FO, Solicitud pedido macro, RV – Solicitud –contrato marco. Se pueden definir tantos tipos como lo requiera su negocio. Este dato determina la numeración, estado de los datos a ingresar (opcionales, Obligatorios, etc.)
Sap permite utilizar tipos de documentos diferentes para no solo diferencias los tipos de operación, sino la obligatoriedad o no de los datos a registrar. Ejem. Compra a un proveedor local y compra a un extranjero; los datos requeridos no serían los mismos.
· Texto descriptivo: se trata de un espacio donde se puede ingresar un teto libre que permita incluir aclaraciones o descripciones acerca de la totalidad del documento. SE utiliza para incluir detalles no previstos no previstos en ningún documento; características de la entrega, requisitos del proveedor, información para almacenaje.
1.2 DATOS DE LOS ITEMS
Datos de MATERIAL
· Lote: código que asocia el material a adquirir y recibir a un determinado lote o proceso de fabricación que lo identifica e individualiza
· Grupo de Artículos: Se trata de un dato con el fin de agrupar materiales o servicios. Ejem: Material de limpieza, para efecto de planificar compras, estadísticas o reportes especiales
· Material Proveedor: Código utilizado por el proveedor para el producto o servicio
Cantidades y Fechas
· Cantidad: cantidad solicitada en el documento actual
· Cantidad pedida: Indica cuantas cantidades ya han sido pedidas
· Cantidad abierta: Se refiere a la cantidad que resta ser pedida
· Concluida: es una marca que indica que se ha finalizado con el ítem y no pueden ser creados más Pedidos ni efectuados cambios. Puede ser fijado manual o automáticamente al crear el Pedido, no siendo necesario satisfacer la cantidad total solicitada
· Fecha Solicitud: Fecha asignada a la Solped
· Fecha Liberación: es la fecha límite en que deber ser aprobado el documento para cumplir con la fecha de entrega solicitada
· Fecha Entrega: Fecha en que la mercadería debe ser entregada o prestado el servicio
· Plazo Entrega Prev: hacer referencia al plazo que el proveedor demora en efectuar la entrega una vez recibido el pedido. (varios proveedores, se maneja un tiempo promedio)
· Tiempo tratamiento EM: Define el plazo que el Almacén se toma para efectuar la Entrada de Mercadería y dejarla de libre utilización para los solicitantes
VALORIZACIÓN
· Precio Valor: Se refiere al valor de cantidad base, siendo el producto de ambos el resultado del valor de la posición, VALOR TOTAL
· Cantidad Base: indica la cantidad a las que hace referencia el precio valor
· Moneda: es la clave de la moneda a la que hace referencia los importes del ITEM
· Entrada de Mercadería: Especifica que como parte del proceso de compras este documento espera una posterior ENTRADA DE MERCADERÍA
· Recepción Factura: Indica que una Factura del Proveedor será recibida como parte del proceso (una entrega gratuita no llevará marca)
· EMNoVal: Mediante esta indicación, se determina que la mercadería será ingresada sin valorización (lo hará al momento de registrar la factura)
FUENTES DE APROVISIONAMIENTO
· Contrato: Es un tipo de documento especial de SAP donde se registran los acuerdos a largo plazo realizado con los proveedores y sirve de base para sucesivas operaciones
· Proveedor Fijo: Hace referencia a un proveedor determinado a quien se compra este producto o contrata el servicio
· Proveedor Deseado: indica un proveedor sugerido por el solicitante. Suele ser de utilidad en el caso de compras técnicas o muy específicas
· Centro suministrador: Centro dentro de la estructura de la organización que proveerá el material solicitado. Es utilizado solo en el caso de los traslados
STATUS
· Status Trat. Corresponde a un dato de llenado automático que indica el estado actual del documento (Pedido creado, petición de oferta creada, Pedido abierto creado, etc.)
· IndBloq: es un recurso que permite bloquear el ítem para impedir su utilización
· Historial: Presenta los documentos posteriores asociados al ítem de la solped
TEXTOS
· Textos descriptivos: Se utiliza para ingresar textos aclaratorios asociados al ITEM en el cual se haga referencia a condiciones especiales de suministro no reflejadas en ningún dato específico de SAP. Para facilitar su clasificació´n, viene clasificado en varias secciones
o Teto posición
o Nota posición
o Texto suministro
o Texto pedido de material
DIRECCIÓN DE ENTREGA
· Información: todos lo datos incluidos informaran al proveedor del sitio donde debe ser entregada la mercadería o prestado el servicio. Hace referencia al centro para el cual se origina la compra, pero podrá ser modificado.
· Cliente: En el caso de gestión de pedidos para terceros, se indicará en este sitio el cliente a quien deberá enviarse el material o prestar el servicio, y del cual será tomada la dirección del maestro de datos.
· Proveedor: En las operaciones de subcontratación, en este sitio se indicará el proveedor a quien hacemos referencia para tomar la dirección de entrega
2. VALORES PROPUESTOS
Indicar al sistema que cada vez que se crea una SolPed nueva, tome valores predeterminados para ciertos campos (Centro, Grupo de Compras, Solicitante, etc.)
Una vez ingresados los valores en el botón de “Parametrización Personal” e ingresar los Valores propuestos, al crear una nueva SolPed serán recibidos en forma automática los valores.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Deyanira Arriaga Villegas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Deyanira Arriaga Villegas
Profesión: Ingeniero Sistemas Computacionales Administrativos - Mexico - Legajo: BL69A
✒️Autor de: 61 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Deyanira Arriaga