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✒️SAP MM Generalidades del documento
SAP MM Generalidades del documento
VERIFICACIÓN DE FACTURAS - GENERALIDADES
El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de la mercancía, creándose una obligación de pago con el proveedor
El registro es responsabilidad de usuarios del módulo MM
En general va asociado a un documento ingresado manualmente, pero también estar asociado a procesos de automatización
La factura suele ser registrada a partir de un Pedido como referencia (escenario mas habitual) y considerando los datos de la Entrada de Mercancía para la validación correcta de lainformación
Lo normal es que el registro de Factura sea posterior al ingreso de mercancía. Sin embargo, SAP tiene previsto y admite que se invierta el orden de los procedimientos
Los datos solicitados, dependen del tipo de documento a registrar y de la parametrización del sistema
El ingreso de la Factura ocasionará la creación de un documento propio con la información contenida en él y de otros que impactarán en la Contabilidad a través del módulo FI
Es un documento con alto impacto en los módulos MM y FI
Es dependiente de la parametrización y de muchas validaciones automáticas que el sistema disparará durante el registro y verificación
El registro requiere de objetos Contables como: Cuentas contables, Divisiones, Indicadores de Impuestos, Condiciones de pago, etc
Generalmente se solicita Pedido para el registro y poca información adicional que por lo general es obligatoria como ítems y cantidades a ingresar
En casos particulares serán solicitados los números de lote y/o serie (según el material)
Pudiendo registrar facturas para diferentes Sociedades, es posible que en algunos casos, al ingresar a la transacción sea solicitado el código de la Sociedad a la cual registrar el documento
VERIFICACIÓN DE FACTURA - PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE COMPRAS
Posterior a la Entrada de Mercancía. Sin embargo, el sistema permite invertir el orden cronológico
Previo a la Gestión de Pago
Dentro del ámbito MM, la emisión de Facturas solo se realizará cuando se complete el proceso completo de compras
En otros casos, correspTIonderá al módulo FI (independientes de MM) (Ej. adquisición sin recurrir al proceso de compras, sin pedido, recepción de productos, etc.)
TIPOS DE PROCEDIMIENTOS
Facturas
Abono (o nota de Crédito)
Cargo posterior
Descargo posterior
Anulación de la Factura
Bloqueo y desbloqueo de la factura
Facturación intercompañías
Visualización de los documentos
Registro parcial y temporario de la factura (Retener)
DOCUMENTOS CONTABLES ASOCIADOS
Al registrar documentos como los mencionados, se generan automáticamente documentos contables
El como se hace depende de la parametrización del sistema
Toda vez que sea registrada una Factura asociada a un Pedido, quedará asociada a éste y registrada en su historial
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Nelson Marquez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Master
Nelson Marquez
Profesión: Ingeniero Mecánico - Argentina - Legajo: ED75W
Me gusta la proactividad, practicidad y el pensamiento analítico orientado a la solución de problemas! valoro el tiempo y el trabajo en equipo, en especial en equipos multidisciplinarios
Continúe aprendiendo sobre el tema "Generalidades del documento" de la mano de nuestros alumnos.
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Generalidades del documento: Caracteristicas * El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercancia y po rtanto la creacion de una obligacion de pago con el proveedor. * En general va asociado a un documento ingresado manualmente, pero proceso de automatizacion pueden ocacionar que sean generados automaticamente. * El ingreso de la factura ocacionara la creacion de un documento propio con la informacion contenida en el y de otro o otros, que impactara directamente en la contabilidad a travez del modulo FI. * Siendo un documento que tiene alto impacto tanto en el modulo MM como FI, sera fuertemente dependiente de la parametrizacion del sistema y de muy diversas validaciones que el sistema en forma automatica disparar...
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UNIDAD 8: PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE FACTURAS UNIDAD 8: LECCIÓN 1: Generalidades del documento 1. El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería 2. La factura suele ser registrada en el sistema a partir de un pedido como referencia 3. Es interdependiente con el módulo FI que ocaciona que el registro de la factura recurra a objetos definidos en la contabilidad
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Unidad 8 - Leccion 1 - Generalidades del documento de factura Verificacion de Factura - Generalidades Etapa de participacion en el proceso Sector o integrantes de la empresa que lo procesa Interaccion con otros documentos o modulos del sistema Procedimiento de creacion de los documentos Diferentes opciones de documentos (factura, NC, etc) Mencion y analisis de los datos principales Concepto de cancelacion parcial o completa. Informacion requerida para su gestion y creacion de documentos FI Reporting o herramientas de listados y estadisticas de documentos Caracteristicas y peculiariddes de este documento El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercaderia y por tanto la creacion...
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UNIDAD 8: PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE FACTURAS Lección 1: Generalidades del documento 1. VERIFICACIÓN DE FACTURA El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mcía y la creación de una obligación de pago al proveedor. Va asociado a un documento ingresado manualmente. La factura se registra a partir de un pedido y considerando los datos de la EM. Casi siempre se da el registro de la factura como un proceso posterior al EM, pero también puede hacerse de manera inversa. Los datos que soliciten dependerán de los datos del documento a registrar y podrá haber opcionales u obligatorios, dependiendo de la parametrización. Será...
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Unidad 8: "Procesamiento de Movimientos de Mercadería" Lección 1: Generalidades del Documento. 1.- Verificación de Factura - Generalidades. - El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. - Asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente. - La Factura suele ser registrada en el sistema a partir de un Pedido como referencia y considerando los datos de la Entrada de Mercadería (EM) para la validación correcta de información. - El proceso habitual es el registro de la Factura...
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VERIFICACIÓN DE FACTURA - GENERALIDADES El ingreso de la factura del proveedor es una etapa incluída dentro del Proceso de Compra de SAP y gestionado dentro del ámbito MM. > Características y Peculiaridades del documento: El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. El registro es una tarea de usuarios MM (No obstante, es una decisión sujeta a pautas operativas de la Compañía). En general va asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente. La factura suele...
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El registro de la factura recurre a diversos objetos definidos en la contabilidad, como: Cuentas contables, Divisiones, Indicadores de impuestos, condiciones de pago, entre otros. Tipos de Procedimientos de la facturas: Factura Abono (Nota Credito) Cargo Posterior Descargo Posterior Anulación Documento Bloqueo y Desbloqueo Facturas Intercompañias Retener documento
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1. VERIFICACIÓN DE FACTURA - GENERALIDADES El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. Asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente. La Factura suele ser registrada en el sistema a partir de un Pedido como referencia y considerando los datos de la Entrada de Mercadería (EM) para la validación correcta de información. El proceso habitual es el registro de la Factura como etapa posterior al ingreso de la mercadería, SAP tiene previsto y admite que se invierta el orden de los procedimientos....
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Verificación de Facturas: Ingreso de la Fra. del proveedor dentro de la etapa del proceso de Compra. Esto sucede como consecuencia de la recepción de Mercadería y por tanto genera la creación de un documento con una obligación de Pago con el Proveedor. Este ingreso de la fra. genera 2 documentos: - Un documento con la información ingresada propia del proceso de compra. - Un segundo documento que impacta en la Contabilidad directamente a traves de FI. Esta interdependencia que la factura recurra a diversos objetos como: Ctas, Contables, Divisiones, Indicadores de Impuestos, Condiciones de Pago, etc.... Tipos de Procedimientos: - Factura. - Abono o nota de crédito - Cargo/Descargo Posterior - Anulación/Bloqueo...
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El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de la mercancía y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. El ingreso de la factura ocasionará la creación de un documento propio con la información contenida en él y de otro u otros que impactarán en la Contabilidad. Su interdependencia con FI ocasiona que el registro de factura recurra a diversos objetos definidos en la contabilidad como cuentas contables, divisiones, indicadores de impuestos, condiciones de pago. Tipos de movimientos: -Factuas -Abono (notas de crédito) -Cargo Posterior Descargo posterior -Anulación de documento -Bloqueo y desbloqueo Facturas intercompañías...
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