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✒️SAP MM Generalidades del documento

SAP MM Generalidades del documento

SAP MM Generalidades del documento

Unidad 8: "Procesamiento de Movimientos de Mercadería"

Lección 1: Generalidades del Documento.

1.- Verificación de Factura - Generalidades.

- El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor.

- Asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente.

- La Factura suele ser registrada en el sistema a partir de un Pedido como referencia y considerando los datos de la Entrada de Mercadería (EM) para la validación correcta de información.

- El proceso habitual es el registro de la Factura como etapa posterior al ingreso de la mercadería, SAP tiene previsto y admite que se invierta el orden de los procedimientos.

- Los datos que serán solicitados dependerán del tipo de documento a registrar y de la parametrización del sistema, ya que habrá datos que serán opcionales en casos estándar, pero podrán ser convertidos en obligatorio para asegurar su ingreso.

- El ingreso de la factura ocasionará la creación de un documento propio con la información contenida en él y de otro u otros que impactarán directamente en la contabilidad a través del módulo FI.

- Siendo un documento que tiene alto impacto tanto en el modulo MM como FI, será fuertemente dependiente de la parametrización del sistema y de muy diversas validaciones que el sistema, de forma automática disparará durante el registro y verificación.

- Su interdependencia con el modulo FI ocasiona que le registro de factura recurra a diversos objetos definidos en la Contabilidad, como Cuentas contables, divisiones, indicadores de impuestos, condiciones de pago, etc.

- Recordando que bajo un mismo sistema y ambiente con varias sociedades legales el sistema permitirá el registro de facturas asociadas a cualquiera de ellas.

- Al ingresar a la transacción se solicita el documento de referencia del PEDIDO e indicando muy poca información, parte de la cual será obligatoria (ítems y cantidades a ingresar) y otra optativa (nota de entrega, textos, etc) el documento podrá ser registrado.

2.- Verificación de Factura - Participación en el Proceso de Compras.

El sistema cuenta con procedimientos para su parcial o completa anulación, si fuera necesario

El documento continua al ingreso de la Mercadería aunque puede invertirse el orden cronológico y es el resultado de recibir y registrar la factura del proveedor y generar la obligación del pago.

3.- Tipos de Procedimiento.

Cuando el sistema se habla del ingreso de la factura del proveedor, en realidad se está asociando a una herramienta que permite la gestión de diferentes documentos y procedimientos, algunos de estos son:

  • Factura
  • Abono (nota de crédito)
  • Cargo posterior
  • Descargo posterior
  • Anulación de la Factura
  • Bloqueo y desbloqueo de la factura
  • Facturación intercompañías
  • Visualización de los documentos
  • Registro parcial y temporaro de la factura (retener)

4.- Documentos contables asociados.

Cuando se efectua el registro de un documento como los mencionados (Factura, nota de crédito, nota de debito, etc) se generán en forma automática documentos contables que refelejen esta información en la contabilidad de la Empresa

Importante: Toda vez que sea registrada una factura asociada a un Pedido, quedar asociada a este y registrada a su historial.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Mildred Schaaf, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Master

Mildred Schaaf

Profesión: Contaduria Pública - Bolivia - Legajo: PJ92S

✒️Autor de: 97 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Mildred Schaaf

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Generalidades del documento" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

Generalidades del documento: Caracteristicas * El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercancia y po rtanto la creacion de una obligacion de pago con el proveedor. * En general va asociado a un documento ingresado manualmente, pero proceso de automatizacion pueden ocacionar que sean generados automaticamente. * El ingreso de la factura ocacionara la creacion de un documento propio con la informacion contenida en el y de otro o otros, que impactara directamente en la contabilidad a travez del modulo FI. * Siendo un documento que tiene alto impacto tanto en el modulo MM como FI, sera fuertemente dependiente de la parametrizacion del sistema y de muy diversas validaciones que el sistema en forma automatica disparar...

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UNIDAD 8: PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE FACTURAS UNIDAD 8: LECCIÓN 1: Generalidades del documento 1. El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería 2. La factura suele ser registrada en el sistema a partir de un pedido como referencia 3. Es interdependiente con el módulo FI que ocaciona que el registro de la factura recurra a objetos definidos en la contabilidad

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SAP Senior

Unidad 8 - Leccion 1 - Generalidades del documento de factura Verificacion de Factura - Generalidades Etapa de participacion en el proceso Sector o integrantes de la empresa que lo procesa Interaccion con otros documentos o modulos del sistema Procedimiento de creacion de los documentos Diferentes opciones de documentos (factura, NC, etc) Mencion y analisis de los datos principales Concepto de cancelacion parcial o completa. Informacion requerida para su gestion y creacion de documentos FI Reporting o herramientas de listados y estadisticas de documentos Caracteristicas y peculiariddes de este documento El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercaderia y por tanto la creacion...

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UNIDAD 8: PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE FACTURAS Lección 1: Generalidades del documento 1. VERIFICACIÓN DE FACTURA El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mcía y la creación de una obligación de pago al proveedor. Va asociado a un documento ingresado manualmente. La factura se registra a partir de un pedido y considerando los datos de la EM. Casi siempre se da el registro de la factura como un proceso posterior al EM, pero también puede hacerse de manera inversa. Los datos que soliciten dependerán de los datos del documento a registrar y podrá haber opcionales u obligatorios, dependiendo de la parametrización. Será...

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Unidad 8: "Procesamiento de Movimientos de Mercadería" Lección 1: Generalidades del Documento. 1.- Verificación de Factura - Generalidades. - El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. - Asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente. - La Factura suele ser registrada en el sistema a partir de un Pedido como referencia y considerando los datos de la Entrada de Mercadería (EM) para la validación correcta de información. - El proceso habitual es el registro de la Factura...

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VERIFICACIÓN DE FACTURA - GENERALIDADES El ingreso de la factura del proveedor es una etapa incluída dentro del Proceso de Compra de SAP y gestionado dentro del ámbito MM. > Características y Peculiaridades del documento: El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. El registro es una tarea de usuarios MM (No obstante, es una decisión sujeta a pautas operativas de la Compañía). En general va asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente. La factura suele...

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Creado y Compartido por: Raquel Cuadra Fernandez

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SAP Master

El registro de la factura recurre a diversos objetos definidos en la contabilidad, como: Cuentas contables, Divisiones, Indicadores de impuestos, condiciones de pago, entre otros. Tipos de Procedimientos de la facturas: Factura Abono (Nota Credito) Cargo Posterior Descargo Posterior Anulación Documento Bloqueo y Desbloqueo Facturas Intercompañias Retener documento

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1. VERIFICACIÓN DE FACTURA - GENERALIDADES El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. Asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente. La Factura suele ser registrada en el sistema a partir de un Pedido como referencia y considerando los datos de la Entrada de Mercadería (EM) para la validación correcta de información. El proceso habitual es el registro de la Factura como etapa posterior al ingreso de la mercadería, SAP tiene previsto y admite que se invierta el orden de los procedimientos....

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SAP Expert

Verificación de Facturas: Ingreso de la Fra. del proveedor dentro de la etapa del proceso de Compra. Esto sucede como consecuencia de la recepción de Mercadería y por tanto genera la creación de un documento con una obligación de Pago con el Proveedor. Este ingreso de la fra. genera 2 documentos: - Un documento con la información ingresada propia del proceso de compra. - Un segundo documento que impacta en la Contabilidad directamente a traves de FI. Esta interdependencia que la factura recurra a diversos objetos como: Ctas, Contables, Divisiones, Indicadores de Impuestos, Condiciones de Pago, etc.... Tipos de Procedimientos: - Factura. - Abono o nota de crédito - Cargo/Descargo Posterior - Anulación/Bloqueo...

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El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de la mercancía y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. El ingreso de la factura ocasionará la creación de un documento propio con la información contenida en él y de otro u otros que impactarán en la Contabilidad. Su interdependencia con FI ocasiona que el registro de factura recurra a diversos objetos definidos en la contabilidad como cuentas contables, divisiones, indicadores de impuestos, condiciones de pago. Tipos de movimientos: -Factuas -Abono (notas de crédito) -Cargo Posterior Descargo posterior -Anulación de documento -Bloqueo y desbloqueo Facturas intercompañías...

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Creado y Compartido por: María De Lourdes Sánchez Ruiz

 


 

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