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✒️SAP MM Generalidades del documento

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GENERALIDADES DEL DOCUMENTO

Verificación de Factura - Generalidades

El ingreso de la factura del proveedor es una etapa incluida dentro del Proceso de Compra de SAP y gestionado dentro del ámbito de MM. A fin de profundizar en su contenido y operatividad, veremos contenidos referidos a los siguientes conceptos, a saber :

  • Etapa de participación en el Proceso
  • Sector o integrantes de la empresa que lo procesan
  • Interacción con otros documentos o módulos del sistema
  • Procedimiento de creación de los documentos
  • Diferentes opciones de documentos (factura, nota de crédito, etc.)
  • Mención y análisis de los datos principales
  • Concepto de cancelación parcial o completa
  • Información requerida para su gestión y creación de documentos FI
  • Reporting o herramientas de listados y estadísticas de documentos

Características y peculiaridades de este documento :

  • El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. El registro suele una tarea cuya responsabilidad reside en usuarios aplicados al módulo MM. No obstante es una decisión sujeta a las pautas operativas de la Compañía.
  • En general va asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente.
  • La Factura suele ser registrada en el sistema a partir de un Pedido como referencia (escenario mas habitual) y considerando los datos de la Entrada de Mercadería (EM) para la validación correcta de la información.
  • Si bien, el proceso habitual es el registro de la Factura como etapa posterior al ingreso de la mercadería, SAP tiene previsto y admite que se invierta el orden de los procedimientos.
  • Los datos que serán solicitados dependerán del tipo de documento a registrar y de la parametrización del sistema, ya que habrá datos que serán opcionales en casos estándar, pero podrán ser convertidos en obligatorio para asegurar su ingreso.
  • El ingreso de la Factura ocasionará la creación de un documento propio con la información contenida en él y de otro u otros que impactará directamente en la Contabilidad a través del módulo FI.
  • Siendo un documento que tiene alto impacto tanto en el módulo MM como FI, será fuertemente dependiente de la parametrización del sistema y de muy diversas validaciones que el sistema, en forma automática disparará durante el registro y verificación.
  • Su interdependencia con el módulo FI ocasiona que el registro de factura recurra a diversos objetos definidos en la Contabilidad, como Cuentas contables, Divisiones, Indicadores de Impuestos, Condiciones de pago, entre tantos otros.
  • Recordando que bajo un mismo sistema y ambiente pueden varias Sociedades legales, el sistema permitirá el registro de facturas asociadas a cualquiera de ellas.

Al ingresar a la transacción, será solicitado en la generalidad de los casos el documento de referencia (Pedido) e indicando muy poca información, parte de la cual será obligatoria (ítems y cantidades a ingresar) y otra optativa (nota de entrega, textos, etc.), el documento podrá ser registrado.

En casos particulares, serán solicitados los números de lote y/o serie (según el material) y alguno adicional.

Pudiendo registrar facturas para diferentes Sociedades, es posible que en algunos casos, al ingresar a la transacción sea solicitado el código de la Sociedad a la cual registrar el documento.

TIPOS DE PROCEDIMIENTOS

Cuando en el sistema se habla del ingreso de la factura del proveedor, en realidad se está asociando a una herramienta que permite la gestión de diferentes documentos y procedimientos:

  • Factura
  • Abono (o nota de Crédito)
  • Cargo posterior
  • Descargo posterior
  • Anulación de la Factura
  • Bloqueo y desbloqueo de la factura
  • Facturación intercompañías
  • Visualización de los documentos
  • Registro parcial y temporario de la factura (Retener)

 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Darío David Sánchez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Senior

Darío David Sánchez

Profesión: Analista en Sistemas de Computación - Argentina - Legajo: VF56O

✒️Autor de: 40 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Hola, mi nombre es darío, soy analista en sistemas y trabajo hace 6 años en el dpto. compras de una empresa de retail. me encanta la tecnología, por ende, todos los días aprendiendo cosas nuevas. sds.

Certificación Académica de Darío Sánchez

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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SAP Senior

Generalidades del Documento Verificación de Factura La base de un buen domino de SAP radica en conocer los fundamentos de cada etapa del proceso, la gestión del documento (creación, cancelación, entre otros). El ingreso de la factura: ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. va asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente. La factura suele ser registrada en el sistema a partir de un pedido como referencia y considerando los datos de la entrada de mercadería para la validación correcta de la...

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Creado y Compartido por: Darling Nathali Alvarado Segovia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Generalidades del documento Verificacion de Factura - Generalidades El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercaderia y por lo tanto la creacion de una obligacion de pago con el proveedor. En gral va asociado a un documento ingresado manualmente. La Factura suele ser registrada en el sistema a partir de un Pedido como referencia (escenario mas habitual) y considerando los datos de la EM para la validacion correcta de la informacion. Habitual Factura luego de EM, pero SAP permite que se invierta el orden. Ingreso Factura ocasionara la creacion de un documento propio con la informacion contenida en el y de otro u otros que impactara directamente en la contabilidad a traves del modulo FI. Si interdependencia con el...

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Creado y Compartido por: Lucas Verblud

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SAP Expert

Generalidades del documento viernes, 15 de septiembre de 2017 2:50 p. m.

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Creado y Compartido por: Miguel Angel Pineda Vela

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SAP Senior

GENERALIDADES E l proceso de verificacion de factura forma parte del proceso de compras de SAP y gestionado dentro del ambito de MM. El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercancia y por tanto este genera una obligacio de pago con el proveedor, aunque el proceso podrian invertirse primero la verificacion de la factura y luego la entrada de mercacia o viceversa dependiendo de la parametrizacion y configuracion, adicional este proceso lleva varias validaciones importantes las cuales son responsabilidad del usuario MM. La entrada de mercancia va asociado a un documento ingresado manualmente o puede ser generado de forma automatica de acuerdo a la parametrizacion del sistema segun la necesidad de la compania. La factura...

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Creado y Compartido por: Maria A Benitez Corzo / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert


1º: Generalidades del documento 1 | Verificación de Factura - Generalidades Consiste en validar la exactitud de facturas recibidas del proveedor respecto al pedido de compra Al contabilizar una Factura, el sistema crea solo salidas abiertas en la cuenta de proveedor que se compensa cuando la gestión FI realiza el pago acordado previamente con el Proveedor. CARACTERÍSTICAS En general va asociado a un documento ingresado manualmente. Suele ser registrada en sistema a partir de un Pedido como referencia. El proceso habitual es ingreso de la Mercadería y luego registro de la Factura. Pero SAP admite que invierta el orden primero Registro de Factura luego el ingreso de Mercadería....

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Creado y Compartido por: Isabela Karen Pujay Pineda / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

GENERALIDADES DEL DOCUMENTO Verificación de factura - generalidades El ingreso de la factura del proveedor es una etapa incluida dentro del proceso de compra de SAP y gestionado dentro del ámbito de MM. El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de Mercadería y por tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. El registro suele ser una tarea cuya responsabilidad reside en usuarios aplicados al módulo MM. No obstante es una decisión sujeta a las pautas operativas de la compañía. Verificación de factura- participación en el proceso de compras. Tipos de procedimientos Factura, abono (nota de crédito), cargo posterior,...

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Creado y Compartido por: Luisa Fernanda Alvarez Valecia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Verificacion de factura - Generalidades El ingreso de la factura es una etapa del proceso de compra dentro de MM. El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercaderia y por tanto la creacion de una obligacion de pago con el proveedor. En general va asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatizacion pueden hacerlos automaticos. La factura suele ser registrada a partir de un Pedido como referencia y considerando los datos de la EM para la validacion. Segun la parametrizacion puede haber datos opcionales y/u obligatorios. El ingreso de la factura creara un documento propio que impactara en la contabilidad a traves del modulo FI. Es un documento de alto impacto tanto en MM como en FI el cual...

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Creado y Compartido por: Mario Alberto Navarrete Muñoz

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SAP Expert


Verificación de factura-Generalidades El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por lo tanto la creación de una obligación de pago con el proveedor. Porlo general va asociado a un documento ingresado manualmente, pero procesos de automatización pueden ocasionar que sean generados automáticamente. La factura suele ser registrada en el sistema a partir de un pedido como referencia y considerando los datos de la entrada de mercadería. El proceso habitual es el registro de la factura como etapa posterior al ingreso de la mercadería, pero sap permite que se invierta el orden. El ingreso de la factura ocasionará la creación...

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Creado y Compartido por: Dairy Alejandra Torrenegra Cera

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Unidad 8 - Leccion 1 - Generalidades del documento de factura Verificacion de Factura - Generalidades Etapa de participacion en el proceso Sector o integrantes de la empresa que lo procesa Interaccion con otros documentos o modulos del sistema Procedimiento de creacion de los documentos Diferentes opciones de documentos (factura, NC, etc) Mencion y analisis de los datos principales Concepto de cancelacion parcial o completa. Informacion requerida para su gestion y creacion de documentos FI Reporting o herramientas de listados y estadisticas de documentos Caracteristicas y peculiariddes de este documento El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercaderia y por tanto la creacion...

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Creado y Compartido por: David Bautista Salazar / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

GENERALIDADES DEL DOCUMENTO Verificación de factura - Generalidades Ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepción de mercadería y por tanto la creación de un obligación de pago con el proveedor. En general, va asociado a un doc. ingresado manualmente y pueden ser ingresados automáticamente ocasionalmente. La factura suele ser registrada en el sistema a partir de un pedido como referencia. El proceso habitual es el registro de la factura posterior al ingreso de la mercadería, SAP admite invertir el proceso Los datos serán solicitados dependerán del tipo de doc. a registrar y la parametrización del sistema, pero pueden pasar a obligatorios...

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Creado y Compartido por: Rocio Diaz Lopez

 


 

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