✒️SAP MM Extender un proveedor a Sociedades y Org. de Compras
SAP MM Extender un proveedor a Sociedades y Org. de Compras
Maestro materiales:
Vistas: Datos básicos, Clasificación, Ventas, Comercio exterior (exportación), Texto comercial, Compras, comercio exterior (Importación), Planif.necesidades, Pronóstico, Datos centro/almacenamiento, Gestión de almacenes, Gestión calidad, Contabilidad.
Puede tener numeración interna o externa.
En el caso de la interna se pueden definir rangos de números por tipo de materia.
Qué pueden variar los tipos de materia: Numeración del código, Visualización (pestañas o solapas), valoración, Actualización.
Transacciones: MM01 / MM02 / MM03 -> Creación / Modificación/ Visualización
Definición:
Código material
Ramo – rubro industrial determinado. División de una empresa según su actividad económica.
Tipo de materia
Material-modelo -> Material del que copiar los datos
Extender material - agregar nuevas vistas o funcionalidades, centro. Se utiliza las MM01.
MM02 – Para modificar un material ya creado. Sólo se podrá acceder a las vistas ya creadas.
Otras transacciones:
SCAT – Herramienta para creación masiva, modificación, eliminación o bloqueo de materiales, proveedores, facturas, pedidos, etc. Funciona como una macro, se realiza la acción de forma que se grabe y se replique.
LSMW – similar a SCAT.
MM60 – listado de materiales. Se puede filtrar, ordenar, totalizar, exportar, enviar y modificar vista y crear variantes.
PROVEEDORES
Datos generales: Dirección, Tipo de id. Fiscal, datos bancarios.
Datos contables (sociedad): condiciones y medios de pago, clave de ordenamiento de listados, exenciones, verificación de facturas, grupos de tolerancia, datos de contacto, información de impuestos.
Datos de compras: Moneda, condiciones pago, fecha control det. Precios, verificación de factura, datos contacto, grupo compras propuesto, def. interlocutores.
Transacciones:
MK01 / MK02 / MK03 – Creación /modificación / visualizar de proveedor (Datos generales / Datos organización de compras)
XK01 / XK02 / XK03 - Creación /modificación / visualizar de proveedor con todas sus vistas (Datos generales / Datos Organización de compras / Datos de sociedad)
Datos primer formulario de creación:
Acreedor
Organización de compras
Grupo de cuentas: clasificación de proveedores
Parámetro obligatorio que define cantidad de aspectos:
· Intervalo de numeración
· Información a nivel centro
· Esquema de interlocutor
Comentarios prácticos:
· Roles o funciones – A cada provedores se le peuden asignar diferentes roles o funciones (dirección pedido, provisión materiales, etc)
· Facturación – Se prevé que un proveedor pueda ser el que aprovisiona y otro el que facture y procese el pago. Se crearán los dos y después se relacionarán. (Beneficiario de pago).
Datos:
Información fiscal: Id.fiscal
Datos de compras: Moneda, condición pago, incoterms, control precio fecha, Verif, Fact EM.
Bloqueo de proveedores (MK05 / FK05 / XK05) :
· Bloqueo para contabilización (para esa sociedad o todas)
Listados:
· MKVZ - Sólo datos generales y de org.compras.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Pilar Fernandez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Pilar Fernandez
Profesión: Programador - España - Legajo: MV70T
✒️Autor de: 6 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Pilar Fernandez