✒️SAP MM Etapas y documentos del proceso de compras
SAP MM Etapas y documentos del proceso de compras
Unidad 4: "Proceso de Compras, Estructura y Funcionalidades"
Lección 2: Etapas y documentos del proceso de compras.
1.- Proceso de Compras - Definición y Etapas.
Se encuentra relacionado con las Ventas "SD" para abastecer los pedidos de Ventas, con Contabilidad "FI" a través de los registros contables, con Producción "PP" y Mantenimiento "PM" proveyendo sus requerimientos de repuestos, insumos y servicios.
1.1.- Determinación de necesidades.Las necesidades de materiales se identifican por medio de la planificación y el control de necesidades o la demanda para control de stocks.
1.2.- Creación de la Solicitud de Pedido.Es un documento generado a propuesta de cualquier sector de la Empresa para la adquisición de bienes o servicios que comienza el Proceso de Compras, la creación puede ser manual o automática.
1.3.- Liberación de la Solicitud de Pedido.Es el proceso de aprobación de la compra por parte de los responsables.
1.4.- Determinación de la fuente de adquisición - Cotización.El componente compras ayuda a identificar fuentes de aprovisionamiento potenciales basándose en pedidos anteriores o contratos de entrega existentes a largo plazo, esto acelera la creación de peticiones de oferta que pueden enviarse a los proveedores por Fax, e-mail o EDI
1.5,. Selección del Proveedor - Comparación de Ofertas. El sistema permite el ingreso de las ofertas provenientes de diversos proveedores o simular escenarios de determinación de precio, permitiendo la comparación de varias ofertas diferentes a partir de la previa calificación de los oferentes.
1.6.- Gestión del Pedido (Orden e Compra). Toma información de la solicitud y de la oferta para facilitar la creación del Pedido.
1.7.- Liberación del Pedido. Es el proceso de aprobación de la compra por parte del responsable.
1.8.- Recepción o Entrada de Mercadería. La recepción o "Entrada de Mercadería" confirma su ingreso mediante el número de pedido asociado.
1.9.- Recepción y Control de Factura. El sistema permite la "Verificación de Factura", se validan las desviaciones de cantidades y precios,
2.- Proceso de Compras - Ciclo de aprovisionamiento.
Como necesidad de provisión, se genera el pedido de Compra al proveedor y luego la mercadería o servicio se recepciona chequea y registra la factura del proveedor. También admite procesos automáticos.
3.- Proceso de Compras - Ciclo de selección y pedido.
SAP provee herramientas que determinan las necesidades de aprovisionamiento y posterior selección del proveedor más conveniente.
4.- Proceso de Compras - Recepción de Mercadería y facturación.
Una vez definido el proveedor y enviado el correspondiente pedido, el sistema queda a la espera de recibir el material o servicio y gestionar su aceptación, posteriormente se procesa la recepción y verificación de la factura.
5.- Proceso de Compras - Determinación del proveedor.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Mildred Schaaf, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Mildred Schaaf
Profesión: Contaduria Pública - Bolivia - Legajo: PJ92S
✒️Autor de: 97 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Mildred Schaaf